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安全管理体系评价办法

  来源:安全管理网 
评论: 更新日期:2021年07月09日

安保部对照以下规定的条款检查打分,通过月度累计得分对车间进行综合排名。(根据车间危险程度给予车间制定安全系数:101车间、103车间、108车间为0.98;106车间、环保中心为1.96;其余车间为1;另:车间挺产或发生重大变更时系数将进行调整)

序号评价项目评价内容评价标准(分值)
1危险源的辨识、风险评价和风险控制                                                    (20分)危险源辨识信息表辨识不全每缺少一项减1分
危险源辨识表中针对危险源制定的控制措施不能起到作用每一项减1分
危险源辨识时,对过去、现在和将来三种时态有遗漏每一项减1分
危险源辨识时,对正常、异常和紧急三种状态有遗漏每一项减1分
危险源风险评价时,采用D=LEC法计算存在明显不规范每一项减1分
危险源辨识信息表未及时更新减2分
重要风险不能得到很好控制,且未制定管理方案进行整改减5分
本部门危险源未对新工进行培训减5分
新辨识危险源未对更新岗位职工进行培训减3分
危险源辨识评价后需采取措施进行控制而未采取的减3分
2法规及其他要求                                                    (5分)职业健康安全法律法规清单不适用,不是有效版本减2分
法律法规未及时更新,对于本部门重点的适用法规未及时搜集减1分
本部门每主动收集一项新的适用法律法规加1分,三项以上加3分
没有将法规和其他要求的信息传达给职工和其他有关的相关方减5分
3目标、职业健康安全管理方案                                                    (20分)未按照要求针对本部门的重要风险或能够整改的四级危险源制定目标及职业健康安全管理方案减10分
职业健康安全管理方案缺项每一项减1分
职业健康安全管理方案未定期进行评审减2分
通过职业健康安全管理方案的完成、目标的实现,可以减少重要风险每减少一方面加1-10分。
4培训意识与能力                                                    (10分)未经过三级安全培训,直接分配到岗位上的每一人减5分
复岗、转岗职工未经过二、三级安全培训直接进入岗位进行作业每一人减5分
车间接收新工后未到安保部领取三级教育卡就进行车间级教育每拖后一天减1分
二级安全培训无培训教材或培训材料减2分
二、三级安全培训台帐未及时填写每一次减1分
各种安全培训缺少签到表、培训总结、考试卷及成绩(无需考试的除外)等相关记录减3分
未按照公司培训计划进行职业健康安全管理体系方面培训减2分
根据培训效果或安全知识练兵台的检查,对培训内容掌握情况进行检查掌握90%、80%、70%、60%以下分别减1、2、4、5分
5职业健康安全信息                                                    交流                                                    (5分)职工不了解公司的职业健康安全管理体系方针减0.5分/人
没有进行信息交流,减5分;部门无相应的职工代表或职工代表不符合要求减1分
部门职工对本部门职工代表、公司的职工代表、管理者代表不清楚减1分
部门信息交流登记表未及时登记、更新 减2分
职工、供应商等相关方提出的合理化建议未落实减5分
信息交流的内容应包括部门与部门之间的、部门内部间的(即横向和纵向的交流),不能仅限于与安保部的安全例会、通知等减1-2分
6文件及资料控制                                                    (10分)职业健康安全管理体系运行控制文件台帐未及时更新减1分
《安全责任制》文件未能随组织状况的改变及时修改减2分
公司下发了新的管理制度,但车间未及时更新或仍按照旧版制度执行的减3分
未按照公司有关要求,及时建立、健全、修订安全管理制度或操作规程减2分
车间岗位上的相关管理制度、操作规程等不易查找或丢失减1分
岗位上存有不同版本的制度,造成职工操作误操作减2分
7运行控制                                                    (20分)本月重要风险未很好控制,未采取相应措施减1—5分
对于缺少文件而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况未制定程序文件减5分
各项作业活动未按照公司文件要求制定或采取控制措施的减3-6分
重点岗位、设备未按检查表要求巡检减1分
7运行控制                                                    (20分)未按照公司或部门要求签相关证件就直接进行作业的减5分
各相关作业证件所附表格不齐全、填写不符合要求减2分
车间安全员日检查表与《现场安全检查记录》不对应减3分
《现场安全检查记录》填写不规范减2分
车间的溶媒管道、设备有跑、冒、滴、漏现象每一处减1—5分
部门劳保用品、劳动防护用品未按要求编号并妥善保管,及员工在工作期间未按制度正确佩带减1—5分
未按时完成职业健康安全管理体系运行报告减2分
职业健康安全管理体系运行报告内容不全面,每少一项每少一项减0.5分
公司领导或安保部布置的各项工作未及时按要求完成的一项减1分
8工程项目的管理                                                    (10分)项目建议书中无安全评价内容,项目不予以通过减5分
目建议书中安全评价的内容不全面、不具体减2分
项目验收时,安保部及其他部门提出的不符合项不积极整改每一条扣2分
对于评价出的危险性较高的操作、设施等,未采取措施从根本上消除或降低职业健康安全风险减5分
项目验收前提供的文字性验收材料不齐全每少一项减1分
9应急准备和响应                                                    (5分)针对本车间危险区域或操作无应急预案减2分
检查车间的《应急计划与响应明细表》《应急设备清单》不及时更新减1分
应急预案制定的缺项、不可行,且不及时完善的减1分
应急预案未按照公司要求每年至少演练两次的减2分
应急预案的演练记录不能表明该预案是否可行减1分
职工不知道或不了解本部门应急预案的减0.1分/人
10监测和测量                                                    (10分)本部门一把手没有按照安全检查表对安全体系的具体过程进行检查减2分,每少一项减0.5分
本部门安全管理人员没有按照安全检查表对安全体系的具体过程进行日常的检查减5分,每少一项减0.5分
安全管理人员的安全检查表中没有对采取控制措施的重要风险的检查减1分
当发生事故、事件或重大不符合项时,未进行相应的调查并针对查出的问题制定纠正或预防措施减2分
本部门的检测仪器、仪表等未及时校对,使测量结果产生误差减2分
11事故、事件、不符合、纠正与预防                                                    (20分)发生事故的按照《事故管理规定》进行考核减20分
因违章操作或违章指挥等原因造成未遂事故的发生减2—5分
综合通报、内审中的不符合项一项减0.2分
每月月底的专项检查中出现的不符合项一项减0.3分
综合通报、专项检查通报、内审等各种检查中的不符合问题未按时整改的每一项减2分
综合通报、专项检查通报、内审等各种检查出的不符合项整改反馈但未按时反馈的减1分
一份重大不符合项通知单减2分
未针对重大不符合项分析,并制定纠正或预防措施减2分
针对重大不符合项制定了措施但未按时整改的减5分
对于所有拟定的纠正和预防措施,在实施前未做相应的危险源辨识及评价其可行性减1分
                                                     12                                                     记录和记录管理                                                    (5分)同一类不符合一个月中反复出现三次或三次以上的减3分
记录控制清单内容不齐全、不适用减1分
职业健康安全记录字迹混乱,且不能追溯相关活动减2分
职业健康安全记录在保存期限内发生变质、损坏、丢失等减1分


记录的填写不规范减0.5分/次
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