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质量与环境管理体系审核要点

作者:安全管理网  来源:安全管理网 
评论: 更新日期:2012年04月24日


        九、人力资源管理、能力、意识和培训
        1)    查人员能力的确定:根据法规和公司岗位的职责权限规定,是否确定了任职人员相应的能力要求?相关人员的上岗证书,是否符合要求?
        2)    是否有与环境管理相关的重要岗位?岗位职责如何?现有人员是否符合要求?
        3)    抽查部分人员的教育、培训、技能和经验的记录或通过现场考核,确认是否满足能力要求?
        4)    是否制定关于培训或招聘方面的计划?对员工进行质量意识培训教育的相关证据,如会议记录、培训记录、宣传品、与各层次员工交谈等。对培训或其他措施是否进行了评价,效果评价的证据?
        5)    如何确定各种服务过程对人员能力的要求?以及现有人员进行考核评估的材料,对发生不符合要求采取的措施?以及措施的实施效果的验证
        十、基础设施
        1)    了解各部门基础设施的分类情况,管理的职责和分工是怎样的?管理要求、保养制度等?保养和维修是否符合要求?
        2)    对基础设施管理工作的检查如何进行?对基础设施完好状况的检查工作的情况如何?检查的结果怎样?
        3)    有问题的基础设施是否进行了处置?对潜在问题是否采取了预防措施?
        4)    文件及记录:基础设施管理台帐,基础设施的技术文件资料;现场观察基础设施的管理情况;基础设施申购的相关资料;基础设施大、中、小修及日常维护保养计划及实施记录;对基础设施的检查及后续措施的记录。
        十一、工作环境
        与质量/环境管理体系相关的工作环境的要求,现场工作环境实况,各项管理制度实施的证据,对工作环境检查的记录及后续的改进措施。
        十二、服务过程的控制/运行控制/应急准备与响应
        1)    各部门提供服务提供过程基本情况的文件,如保安、保洁等服务提供过程的文件,服务实现的质量目标是什么?达到了吗?实施记录、对实施的检查和控制记录
        2)    设定的质量/和环境目标和过程的标准,实现各种目标和标准要求的记录或文件;
        3)    与服务过程监督和测量相关设备和监测装置的管理记录,如:测温的仪器、压力表等;
        4)    现场服务的提供情况,包括服务过程,监视、监督和检查过程,各种为保证服务质量和环境管理 的实现的过程设备和监测装置的现场管理和相关的记录,过程监控和检查活动提出的改进措施证据;
        5)    放行、交付活动的记录和现场情况;
        6)    为客户提供服务后的满意调查、服务质量跟踪等实施的记录和现场情况;
        7)    各服务或设备、机房的现场的各种监视和测量状态标识的样式及现场标识的状况;
        8)     服务过程中涉及的顾客财产的登记或台帐,识别、验证、保护、维护的记录,发生丢失、损坏、不适用的情况及向顾客报告的记录;
        9)     产品防护的管理制度,现场中防护的标识、搬运、包装、贮存和保护的现状,搬运工具,包装材料及包装后的产品情况,贮存设施和条件等;
        10)   各种环境管理要求的废弃物(固废、废水、废气等)的管理、处置的记录以及发现不符合的处理证据,和纠正措施效果的验证;
       
        11)    各类应急相应的预案的实施或演习的证据和演习效果、预案实施效果的评估和改进的记录以及现场的情况。
        十三、与顾客有关的过程及顾客满意/不合格控制
        1)    查各部门与顾客有关过程的职责安排及分工,查与顾客有关的质量/环境目标和各种目标实现情况的记录。
        2)    就服务质量/目标,环境管理目标/方案如何与顾客沟通,并确定顾客的需求(顾客明示的或隐含的要求、法规要求、组织自己附加的要求)?查阅相关的文件和记录。
        3)    对向顾客提供的特约服务应查有关的要求的评审:公司是否有能力满足这些要求,如何传达顾客的信息?发现问题时是否采取了后续措施?结果如何?
        4)    查与顾客的沟通:如何与顾客沟通?(沟通的证据)对顾客的意见、抱怨和投诉是如何处理的?是否对顾客反馈的信息进行了记录并及时处理,特别是顾客的抱怨、投诉?
        5)    顾客满意度的质量目标?是否实现?文件中如何规定顾客满意监视和测量的过程?是否符合要求?顾客满意问卷或调查表,座谈会记录,调查报告和顾客反馈意见登记
        十四、 采购/不合格控制
        1)    与采购有关的质量/环境体系文件,相关的程序文件和支持性文件,采购要求、采购产品标准等;
        2)    相关的职责安排及质量/环境目标(对供方提供的产品或服务的环境要求,以及实现情况);
        3)    查供方评价和重新评价记录及支持性证据(营业执照、资质证书、许可证、调查表、检验报告、样品试用报告、业绩证明材料、过程程序、设备情况、人员能力等),评价结果及后续措施记录,合格供方名单;
        4)    采购文件,如采购计划、采购合同、采购清单等,供货记录或报验记录,采购产品的验证记录等;
        5)    采购产品的质量情况记录,及相应的数据分析记录?对发现的不合格物品的处理和相关记录?以及是采取纠正措施的记录。
        十五、监视和测量装置/不合格控制
        1)     查监视和测量装置的管理文件;按照文件要求的监视和测量装置台帐,技术资料。
        2)    查检定、校准计划;校准检定机构的资质证明,校准记录校准检定证书、标识
        3)    现场对监视和测量装置的管理;在搬运、维护和贮存期间对装置是如何保护的?
        4)    评审以往测量结果的记录;是否能够识别装置的校准状态?
        5)    对不合格的监测装置和受影响的产品采取了哪些措施?效果如何?
        十六、内部审核/不合格控制
        1)    查上一次内部审核所发现的不符合的整改和验证,上次内部审核的范围(是否包括了质量/环境管理 的全部工作内容?)
        2)    上次内审的资料可包括:审核计划、审核检查表、审核检查记录、审核首、末次会议签到或记录、不合格报告、审核报告、对审核中发现问题的数据分析情况纠正措施及验证报告;
        3)    本次内部审核的计划(对具体审核的安排,即审核计划是否合理?审核文件(检查表)的准备是否充分?)
        十七、服务过程和结果的监视和测量/不合格控制
        1)    如何对服务过程和结果进行监督和测量以保证质量和环境管理目标的实现?是否有相关的文件规定?查实施的记录和检查的结果中出现的问题及后续措施的记录。
        2)    对环境管理 的各重要设备、工作过程如何进行监控?实施的过程和结果如何?是否能够提供问题及后续措施的记录?
        十三、改进措施(不符合、纠正措施和预防措施)
        1)    质量/环境目标的完成情况和没有完成所产生的纠正预防措施?
        2)    纠正措施和预防措施控制程序及其他相关的文件的执行情况?
        3)    来自日常的检查、测量、 顾客满意等方面产生的不符合、投诉信息的纠正、预防措施是怎样的?执行验证的效果如何?
        4)    查潜在不合格信息记录、数据分析结果报告、纠正措施记录(不合格事实、原因分析、措施计划、措施的实施及结果、措施验证)以及不合格信息记录及评审记录。
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