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环境管理体系的建立与实施

作者:安全管理网  来源:安全管理网 
评论: 更新日期:2012年04月15日

      ●策划设计阶段 (1)体系诊断 ①系统地调查企业组织机构及各部门职能; ②总结现有组织结构存在的问题; ③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题,提出相应的建议; ④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望; ⑤提供系统诊断报告; ⑥确定认证模式。 (2)制订计划 ①结合公司实际情况,详细安排认证咨询时间; ②安排相关人员及资源; ③提出对咨询方的要求; ④制订认证咨询草案; ⑤与公司相关人员讨论,修改及审订最后职能分工方案。 (3)建立取证组织机构 ①由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组; ②初步确定EMS体系职能部门; ③与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案; ④制定环境方针; ⑤由最高管理者代表批准。 (4)初始环境评审 ①组成评审组; ②获取适用的法律、法规和其他要求,评审组织环境行为与法律法规的符合性; ③识别环境因素,评价出重要环境因素; ④评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距; ⑤形成初始环境评审报告。 (5)进行职能分工 ①准备职能分工表; ②制订职能分工草案; ③与管理层初步讨论; ④各部门负责人开会讨论; ⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。 (6)列出文件清单 ①列出手册各部门结构; ②列出程序文件清单; ③列出工作文件类别; ④与各部门讨论文件清单。 
      ●培训辅导阶段 (1)全员培训 ①准备ISO培训教材; ②现场培训(内容参见培训专题计划); ③问题答疑。(2)骨干培训 ①准备教材; ②现场培训(内容参见培训专题计划); ③问题答疑; ④讨论手册和程序文件框架。 (3)文件编写人员培训 ①准备教材; ②确定文件编写人员; ③现场培圳; ④案例; ⑤答疑。
       ●文件编写阶段 (1)制定计划、分配任务 ①确定文件编写责任部门; ②确定文件编写人员; ③安排文件编写时间; ④分配编写任务; ⑤与相关部门和人员讨论文件编写计划; ⑥定稿,由管理者代表批准。 (2)提供样本编写指导 ①提供手册样板;  
②提供程序文件样板; ③提供工作文件编写要求; ④确定环境方针; ⑤制定环境目标、指标和管理方案; ⑥编写过程答疑。 (3)顾问修改 ①顾问修改手册和程序文件; ②修改内容; ③体系要素及内容是否齐全; ④各部门接口有无问题; ⑤各层次文件是否一致; ⑥记录与文件体系是否一致;  ⑦记录和归纳所有需修改内容。 (4)相关部门评阅文件 ①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容; ②由相关部门文件编写人员进行修改; ③顾问确定修改是否符合要求; ④各相关部门传阅文件,提出需修改内容; ⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。 (5)领导审批文件 ①手册由最高管理者批准;  ②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准; ③工作文件及记录由各部门负责人批准。 
      ●体系运行阶段 (1)试运行准备 ①文件复印、装订; ②文件盖受控章; ③准备试运行反馈单; ④准备试运行动员会培训内容; ⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。 (2)试运行动员会组织 ① 根据安排组织相关人员按时参加; ②场地相应宣传及安排。 (3)试运行推动(一定要求最高管理者参加) ①管理者代表主持; ②最高管理者发放手册和程序文件; ③试运行推动培训,具体内容见专题培训计划; ④最高管理者讲话
②应急控制指导; ③协助与官方沟通。
       ●内审阶段 (1)内审培训及实施 ①准备培训教材; ②内审程序培训; ③内审案例培训; ④制订内审计划及审核记录,不符合项报告准备; ⑤首次会议及现场审核; ⑥填写不符合项报告; ⑦编制不符合项分布表及内审报告; ⑧内审末次会议,公布审核结果; ⑨不符合项纠正和跟踪。 (2)体系文件修改(必要时) ①根据内审,各部门对文件不适当处提出修改申请; ②经批准后正式修改; ③按修改后的文件运行。 (3)模拟审核 ①制订计划及准备审核记录,不符合项报告; ②首次会议及现场审核; ③填写不符合项; ④末次会议公布审核结果; ⑤提交模拟审核报告及不符合项纠正; ⑥准备管理评审计划。 (4)管理评审 ①制定管理评审计划; ②准备相应管理评审资料; ③实施管理; ④编管理评审报告; ⑤不符合项纠正和预防。
       ●体系认证阶段 (1)认证前准备 ①准备动员材料; ②对各层次人员实施动员,具体内容参见培训专题; ③协助联络法定认证机构; ④陪同法定认证机构初访。 (2)陪同审核 ①认证前准备; ②陪同认证; ③认证后续服务。  
 

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