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公司风险识别与评估规范

文档来源: 安全管理网
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更新时间: 2020年12月17日
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作业风险防范和辨识手册 生产部分 吉林省吉能电力集团有限公司两江水力发电公司 编审委员会 主 任:郑锡恩 副主任:崔连庆 梁龙泽 编 委:刘建军 武广辉 孙立刚 杨 应 序 国家电网公司建设世界一流电网、国际一流企业的目标为公司发展带来了新的机遇,对公司安全管理提出了更高要求,公司通过发展战略取得了显著成绩,但发生重特大安全事故的风险始终存在,安全管理依然存在薄弱环节,与国内先进水平和为公司快速发展提供坚强支撑的要求还存在较大差距,亟待进一步巩固安全生产基础。 公司通过借鉴和吸取现代风险理论结合水电站生产运行的特点,系统研究了风险管理在水电站生产运行安全管理中的应用,编制了《水电站安全风险辨识与评估规范(生产部分)》,本评估规范在水电站日常的运行和检修工作基础上,围绕着人、机、料、法、环各环节综合梳理、统计、分析和归纳作业人员、作业设备、作业物资、作业环境、作业对象以及作业管理可能存在的风险,提炼和归纳基本风险和风险要素,针对风险要素分析初步确定可能发生的风险种类,提出应对风险的措施和要求,有利于增强各级人员的安全风险意识。本评估规范所明确的评估方法,符合公司水电站安全管理发展方向,符合公司标准一体化要求,希望公司全员都能够认真学习,长期坚持应用,努力实现公司构建全员主动参与的安全风险管控体系。相信通过它的推广应用,对于公司建立和完善安全风险管理体系,实现安全管理“可控、能控、在控”,为公司快速发展提供坚强的支撑,具有重要的指导意义。 目 录 一、 编写说明 1 1. 前言 1 2. 编制过程 1 2.1. 总体思路 1 2.2. 编制依据 1 2.3. 编制过程 2 3. 主要内容和特点 2 3.1. 基本内容 2 3.1.1. 管控手册 2 3.1.1.1. 评估要点 2 3.1.1.2. 风险要素 2 3.1.1.3. 风险类型 2 3.1.2. 辨识手册 3 3.2. 特点 3 4. 手册的应用 3 二、 安全风险评估规范 4 5. 人员 4 5.1. 管理人员 4 5.2. 作业人员 6 5.3. 特种人员(起重工、电焊工、驾驶员、电梯维护人员等) 8 5.4. 综合协调人员(包括工作负责人、工作票许可人、工作票签发人、专职监护人员) 9 6. 作业器具 10 6.1. 通识 10 6.2. 安全工器具 11 6.2.1. 电气安全工器具 11 6.2.1.1. 携带型接地线 11 6.2.1.2. 绝缘手套、绝缘杆、绝缘靴、绝缘垫 13 6.2.1.3. 验电器 13 6.2.2. 高空作业工器具 14 6.2.2.1. 高空作业防护工具 14 6.2.2.2. 安全网 15 6.2.2.3. 移动式梯子 16 6.2.2.4. 脚手架 17 6.2.2.5. 升降台 19 6.3. 电动和气动工具 20 6.3.1. 电动工具 20 6.3.2. 移动式电动器具 21 6.3.3. 低压临时电源箱(盘 22 6.3.4. 气动工具 22 6.4. 起重机具 22 6.4.1. 、门机 23 6.4.2. 电动葫芦 25 6.4.3. 手动起重工具 26 6.4.4. 电梯 28 6.5. 焊割器具 28 6.5.1. 电焊器具 28 6.5.2. 气焊和气割器具 30 6.6. 特种交通工具 31 6.7. 仪器及试验设备 32 6.7.1. 电电子仪器设备子仪器设备 32 6.7.2. 计量及仪表 33 6.8. 常用工具 33 6.8.1. 榔头、螺丝刀、扳手 33 6.8.2. 电笔、万用表 33 7. 物资 34 7.1. 通识 34 7.2. 耗材 34 7.3. 建筑材料 35 7.4. 易燃易爆物 35 7.5. 化学品 36 7.6. 备品备件 37 7.7. 废弃物 37 8. 作业环境 38 8.1. 通识 38 8.2. 带电区域 40 8.2.1. 开关站及GIS区域 40 8.2.2. 变压器室 43 8.2.3. 中低压配电室 46 8.2.4. 电气二次及自动化屏柜区域 47 8.3. 压力设备区 49 8.4. 受限区域 50 8.5. 旋转设备区域 53 8.6. 发电机、水轮机区域 54 8.7. 水工廊道区域 56 8.8. 高空作业区域 57 8.9. 户外作业区域 58 8.10. 油库 59 8.11. 危险品仓库 61 8.12. 物资仓库 63 8.13. 机电设备仓库 64 9. 作业对象 65 9.1. 通识 65 9.2. 电气一次设备 66 9.3. 电气二次设备 66 9.4. 网络、计算机监控系统和通信设备 68 9.5. 机械设备 69 9.5.1. 旋转设备(检修) 69 9.5.2. 旋转设备(运行) 70 9.5.3. 带压设备 71 9.5.4. 通用机械设备 72 9.5.5. 起重设备 72 9.6. 构建筑物 73 9.7. 水下设备 73 9.8. 高空设备 74 10. 管理 75 10.1. 综合管理 75 10.1.1. 人员 75 10.1.2. 作业工器具 76 10.1.3. 物资 77 10.1.4. 生产环境 77 10.2. 作业组织 77 10.3. 规章制度 83 10.4. 其他 84 一、 编写说明 前言 本说明介绍了吉林省吉能电力集团有限两江水力发电公司(简称公司)安全风险管控体系中《生产安全风险辨识与评估规范》(简称《评估规范》)的编写过程、特点、使用方法,旨在帮助公司生产和管理人员了解和使用管控手册,在评估规范的指导下,深化操作或作业可能存在风险的认知,规范现场风险的应对,通过手册的使用,有效防范各类安全事故风险,强化人员安全生产的意识和执行力。 编制过程 总体思路 生产安全风险体系是以投运的电站生产安全为研究对象,整个体系按静态风险和动态风险分两部分: -安全性评价查询标准 -生产安全风险管控和辨识其中《安全性评价查询标准》(简称《查询标准》),是针对电站设备、设施本身存在通用的、普遍的、重大的问题和缺陷所进行的安全评价查询标准,这些缺陷既可能是设计、制造、安装和调试遗留的,也可能是设备和设施长期运行引发的故障和失效,查询标准制定和使用旨在通过定期检查和评价及针对性的整改,结合公司资产全寿命周期管理,逐步提高设备整体运行的安全水平。 生产安全风险管控和辨识由《评估规范》、《检修作业安全风险辨识与防范手册》(电气、水机、水工)、《运行作业安全风险辨识与防范手册》组成,是针对生产作业/操作过程的每一项工作按照人、机、物、环、作业对象及作业步骤,结合管理,综合评价生产安全风险,提出应对措施。 《评估规范》是生产安全风险管控体系中的一个配套工具,是在电站日常的运行和检修工作基础上,综合梳理、统计、分析和归纳作业人员、作业设备、作业物资、作业环境、作业对象以及作业管理可能存在或发生的风险,提炼和归纳基本风险和风险要素,针对风险要素分析初步确定可能发生的风险种类、提出应对风险的措施和要求,为规范和统一各专业作业/操作辨识手册的风险辨识和应对措施的制定提供借鉴。 《检修辨识手册》、《运行辨识手册》着重研究作业/操作动态过程引发的风险,对每一个检修项目或运行操作,分作业/操作前准备的风险评估以及作业/操作步骤的风险评估两部分,风险辨识将按照“哪些人员、使用哪些作业器具和物资、在哪个作业区域、对哪些设备和设施进行作业/操作”作为风险辨识思考流程,全过程、全方位地分析和展现作业/操作前和作业/操作过程中风险以及防范各环节风险的应对措施。《查询标准》、《评估规范》、《检修辨识手册》、《运行辨识手册》四个文件构成了已建电站生产安全风险管控体系,通过对电站周期性的静态风险评价和整改、以及规范化的动态风险辨识,结合资产形成过程的全寿命周期管理,最大限度降低企业安全生产风险。 公司的《查询标准》已编写完成,并逐步进行充实和完善。本文主要对《评估规范》、《检修辨识手册》、《运行辨识手册》的编制进行说明。 编制依据 本体系文件的编制主要依据已经颁布的法律、法规、国际国内标准、行业标准、企业要求进行,并参照了: a国家电网电力安全工作规程(水电厂动力部分) b安全风险管理工作基本规范---国网公司 c生产作业风险管控工作规范---国网公司 d水电建筑工程质量监督大纲---电力建设工程质量监督总站 e电力建设安全环境评价实施管理办法---国网公司 f安全性评价查询标准---国网公司 g电站检修管理导则---国网公司 h电站运行管理导则---国网公司 i机组检修标准项目费用定额表---国网公司 j《安全监督体系》----国网公司 KNOSA五星管理系统 编制过程 2015年初,公司在分析安全现状以及发展态势,提出了建立公司安全风险管控体系的要求,公司领导高度重视,多次召集会议,在明确任务和分工的基础上,组织编写,2015年末初步完成了编写工作。 主要内容和特点 基本内容 管控手册 作为安全体系中的工具文件,《评估规范》是以人员、作业设备、物资、作业环境、作业对象和管理作为分析的元素,其中: 人员---分管理人员、作业人员、特种作业人员、综合协调人员; 作业器具---分安全工器具、电动和气动工具、起重机具、焊接器具、交通工具、仪器设备、常用工器具; 物资---分耗材、建筑材料、易燃易爆物、化学品、备品备件、废弃物; 作业环境---分带电区域、压力设备区域、受限区域、旋转设备区域、发电机水轮机区域、水工廊道区域、高空作业区域、户外作业区域、油库、危险品仓库、物资仓库、机电设备仓库; 作业对象---分电气一次设备、电气二次设备、网络及计算机设备、机械设备、构建筑物、水下设备、高空设备; 管理---分综合管理、作业组织、规章制度等; 考虑到生产作业的特点,作业环境按设备属性、结合地理位置划分,而作业对象则按电站通常机电设备和设施分类方法划分。 评估要点 生产的风险管控从风险类别、评估要点、风险要素、可存在的风险、应对措施入手,以风险要素作为风险分析和评估核心,通过要素的梳理确定可能引发的风险以及风险的类型(法律、责任、事故、其他),并根据风险类型制定应对措施。 评估要点根据不同人员、作业设备、物资、环境、作业对象和管理类别以及特征归纳的,其中: 1)人员将根据不同岗位的人员围绕着政策水平、业务能力、管理能力、岗位职责、专业技能、专业素质、身心状况等方面进行评估; 2)作业工器具-除了通常的合格标识、存放环境、维护和保养外,风险要素主要围绕着外观检查、性能检查和使用等进行评估; 3)物资-主要围绕着合格标识、包装和运输、使用等进行评估; 4)作业环境-除了通常的环境要求外,对各作业环境风险要素主要围绕作业防护、安全设施等进行评估; 5)作业对象-风险要素主要围绕着设备标识、设备状态、安全措施、个人防护等进行梳理和归纳; 风险要素 风险要素是针对评估要点的拓展、补充和诠释,根据评估要点,以简洁明了的词语描述风险要素,帮助理解和记忆。同时风险要素的确定是为了进一步细化可能存在的风险,并针对性地提出应对措施。 风险类型 按照国家安全生产事故风险的分类,生产事故可归类为物体打击(高空落物)、机械伤害(包括机械挤压、转动伤害、失稳)、起重伤害、淹溺、触电、灼烫、火灾、高空坠落、坍塌、透水、压力容器爆炸(异常泄压)、燃爆、中毒窒息、车辆伤害等,另外根据抽水蓄能生产特点,在本体系的事故风险中增加了电网(电站)停电、设备失效、错走间隔风险、操作失误、误停/误跳等风险。 辨识手册 作业/操作风险辨识分作业前准备和作业过程两部分,作业前准备从人员、作业设备、作业物资、作业环境、作业对象以及措施和作业指导书准备工作风险辨识入手,确定作业前在人、机、物、环、对象和管理中各环节中的风险要素、风险类型和应对措施;而作业过程是在作业前准备的基础上,逐个对作业/操作步骤进行风险辨识,系统的、全面的警示作业人员对作业风险关键环节和关键时机关注,作业/操作风险辨识手册将整个作业过程需要管控的风险按步骤整合在一个文件中。 检修作业安全风险辨识手册与其他两个文件的相互关系见下图。 生产安全风险管控手册 运行操作风险辨识手册 风险和应对 -人员 -作业器具 -物资 两票、三措 -环境 -作业对象 -管理 检修作业风险辨识手册 特点 整个文件的编制按简洁明了呈现的方法,帮助人员对作业/操作风险的理解和记忆,加强对风险应对意识和辨识能力,继而达到控制作业/操作面临的风险的目的。作业风险的辨识是以电站运行操作和检修作业过程为研究对象,对运行操作则将每一项作业/操作作为风险研究的单元,运行按电气、机械及综合三大类从以运行操作、检修隔离操作、检修恢复操作为研究单元;而检修则依据公司A级检修定额中的每一个检修项目及水工构建筑物逐项、分类展开辨识。 对安全生产而言,主要的风险可划分为法律风险、责任风险、事故风险和其他风险。对法律风险的防范,将通过一定的机制、手段来发现和预防和应对不了解或违法所引发的风险,严格杜绝法律风险的发生;而对责任风险,除了组织体系和技术体系防范外,还应从管理上界定职责,建立健全考核体系,紧抓规章制度学习、培训、规章制度落实入手,禁止和防范责任风险的发生;生产事故风险是工作中最常见的风险,因此风险主要通过事前预防、事中落实、事后措施加以防范。水电站在运行与检修过程中可以借鉴使用。安全风险中最不可控的因素是人,如何可控和在控动态作业过程是作业辨识手册的关键,所谓事前预防应充分考虑作业可能面临的方方面面,串接安全作业的方法、要求、手段,通过规范的流程保证作业的有序、安全的展开,从而构筑规范化作业控制机制。 作业过程的风险辨识着重在关键步骤,强调实施过程风险应对措施的落实和监管来保护自身和他人的安全以及设备安全。 手册的应用 检修各专业作业辨识手册和运行操作辨识手册由公司生产部门负责编制,考虑到两江电站接线方式、机组类型、构造、布置及工艺上与其他电站存在的差异,各分册将主要关注作业过程的关键步骤和关键时机,对于存在的差异,可在本模板的基础上作相应的补充和调整。 安全风险评估规范 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 人员 人员 所谓人员安全风险评估是对各类人员从事作业可能存在的风险进行评估 管理人员 管理人员 政策水平 掌握和应用 1.对《安全生产法》、国务院493和599令等法律法规了解不足,政策水平不够,造成失误; 法律风险 1.加强管理人员的普法教育,定期对管理人员进行安全生产法以及相关法律法规的培训,,强化管理人员的法律意识; 业务能力 能力表现 1.业务能力不足造成失误; 2.过于自信、经验主义造成失误; 事故风险 1.加强人员业务能力的评价,确保能力满足业务要求; 2.加强管理人员的培训,以传、帮、带来提高业务能力; 3.更换或增加有经验能力的管理人员; 岗位职责 定岗定职 1.岗位职责不明确; 2.未要求按照岗位职责开展工作; 3.未按照岗位职责要求进行工作; 责任风险 1.规范各级人员的到岗到位标准,并按照标准进行岗位评价; 2.加强对管理人员岗位职能和要求培训工作; 3.对屡次犯规的应调离岗位; 4.安排业务合格的人员; 管理能力 及履职 计划制定 1.计划制订遗漏项目; 2.计划制定不合理,使得重复停运或停运过于集中,造成电网或电站停电; 事故风险 1.加强计划制定前各专业的沟通和协调,协商确认工作计划的范围; 2.加强计划制定过程各专业的参与力度; 3.加强对计划实施的跟踪反馈,便于指导未来计划的制定; 管理能力 及履职 审查批复 1.审批不及时造成无法正常开工; 2.方案措施、施工三措不全面,审批不严; 事故风险 1.加强方案审查流程的时效管理和提示; 2.建立和健全抽水蓄能标准作业书(方案)的编写工作,通过规 范性文件尽可能地规避; 3.加强人员业务能力的评价,确保能力满足业务要求。 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 3.方案和计划审批错误; 管理能力 及履职 审查批复 4.方案和计划未审批实施; 责任风险 1.规范方案和计划审批流程,加强实施人员对方案或计划合法性检查的意识,杜绝方案未审批开工; 2.组织各审批环节人员安全和管理培训,强化人员审批的责任感; 管理能力 及履职 外包审核 1.外包工程未签订安全协议 作业; 2.外包人员资质及外包单位未审查资质作业; 3.外包单位未办理《外包工程开工许可证》; 责任风险 1.规范外包工程的施工管理流程,强化外包作业管理许可的检查和签发; 2.加强工作负责人对外包工程管理的培训,严格按照规范流程作业,避免违规作业; 管理能力 及履职 作业组织 1.任务安排不合适; 2.人员安排不恰当; 3.任务安排要求不明确、不细致; 4.作业各工作面配合的组织安排有误; 事故风险 1.加强对管理人员作业组织的专项培训工作,规范并强化作业组织各方面策划、监督和管理要求; 2.按作业班组任务承载能力、人员技能对任务进行合理调配,对人员不足的应予以补充; 3.认真执行班前班后会制度; 4.作业前加强对作业风险的辨识工作,确保作业风险辨识到位; 5.作业中加强各工作面的协调配合,有专人负责各作业面的协调配合; 6.加强作业后的总结评价工作。 管理能力 及履职 过程监督 1.未进行过程监督; 责任风险 1.规范作业过程监督要求和工作流程; 2.加强监督人员的岗位责任教育和培训; 管理能力 及履职 过程监督 2.过程监督不到位; 事故风险 1规范作业过程监督的关键点和关键要求; 2.加强监督人员业务能力的评价,确保能力满足业务要求; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 3.增加过程监督的频次和强度; 4.新作业开始前,监督人员应与工作负责人现场检查相关安全措施,交代危险点、危险源及预防措施并做好记录; 管理能力 及履职 考核和评 价 1.无考核评价机制; 2.未按照考核评价机制开展岗位考核和评价工作 责任风险 1.建立管理岗位考核和评价机制,规范考核和评价要求和工作流程; 2.加强管理人员岗位责任教育和培训: 管理能力 及履职 考核和评 价 1.考核和评价不到位; 事故风险 1.规范考核和评价的目标考核要求; 2.加强存在问题整改过程跟踪和闭环管理; 身心状况 健康素质 1.身体状况(疲劳、患病,身体状态欠佳),不适合工作; 2.心理状况(精神异常、情绪波动)不适合工作 事故风险 1.根据员工体检结果和身体状态合理安排工作; 2.按照国家用工时间的规定,合理安排人员作业强度和时间,避免疲劳作业; 3.工作前应确认自身身心状况满足要求,不满足应及时提出更换; 作业人员 作业人员 专业素质 基本技能 1.专业技能不合格上岗作业; 责任风险 1.严格执行专业上岗考核和评价制度,严禁不合格的上岗作业; 专业素质 基本技能 2.作业人员专业技能不足; 事故风险 1.加强专业技能培训、考核和评价工作; 2.对专业技能不足的加强现场指导和监督力度; 3.更换有满足专业技能要求的人员; 岗位职责 定岗定职 运行人员: 1.未获得企业内部运行上岗证操作; 2.未获得调度许可的调度资质接发令; 3.运行人员岗位职责不明确; 责任风险 1.制定运行管理规章制度,明确运行各级人员的岗位职责和要求; 2.严格执行持证上岗,强化运行人员在岗操作意识; 3.定期进行岗位培训和考核,规范岗位资质的时效性管理; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 岗位职责 定岗定职 检修人员: 1.未获得企业内部或行业有关专业上岗证从事相关作业; 2.从事与岗位或能力要求(高级工、中级工、普通工)不符的作业引发事故风险; 3.检修人员岗位职责不明确; 责任风险 1.制定检修管理规章制度,明确检修各级人员的岗位职责和要求; 2.严格按照岗位职责和要求安排分配工作; 3.检修人员在接受任务时,应确认是否属于上岗作业的工作范围,强化在岗守职的意识; 4.规范各作业对人员岗位和技能要求; 5.定期进行岗位培训和考核,规范岗位资质的时效性管理; 岗位职责 定岗定职 其他人员(实习、劳务、跟班) 1.未获得企业内部或行业有关专业上岗证从事相关作业; 2.未经同意擅自作业或操作; 事故风险 1.加强对其他人员的管理和培训教育,严格执行企业对其他人员的相关工作制度; 2.工作带班人员在作业或操作前应明确其他人员的工作内容; 3.其他工作人员在作业和操作前应获得许可; 4.其他人员对作业或操作有疑惑的应停止作业或操作; 身心状况 健康素质 1.身体状况(疲劳、患病,身体状态欠佳),不适合作业要求; 2.心理状况(精神异常、情绪波动)不适合作业要求; 事故风险 1.根据员工体检结果和身体状态合理安排工作岗位; 2.作业前,工作负责人对作业人员的身心状况进行检查; 3.作业人员应在作业前自我确认是否可从事相关的作业; 4.按照国家用工时间的规定,合理安排作业人员作业强度和时间,避免疲劳作业; 5.对心理状况异常的人员,应进行心理疏导,合理安排工作; 个人防护 检查和使 用 1.个人防护用品使用不当或 未使用; 事故风险 1.加强对个人防护用品的使用培训; 2.使用前应确认个人防护用品是否合格; 3.进入工作现场前,工作班成员应自我检查个人防护用品是否满足工作要求; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 4、作业前工作负责人对工作班成员个人防护用品进行检 查; 5、加强对作业人员个人防护用品使用的流动监督。 特种人员(起重工、电焊工、驾驶员、电梯维护人员等) 特种人员(起重工、电焊工、驾驶员、电梯维护人员等) 专业资质 资质认证 1、未验证是否有专业资质许 可作业; 2、未验证证书是否与从事的专业相符; 法律风险 1、严格执行特种专业持证上岗制度,严禁无证上岗; 专业资质 资质认证 1、未验证证件有效期是否超 期作业; 2、岗位资格聘用超期; 责任风险 1、加强对特种作业资质的审查、备案和聘用管理; 2、作业前,管理人员应对特种作业证书以及有效期进行检查确认; 3、作业前特种作业人员应自我确认证书是否在有效期内; 岗位职责 尽责守职 1、特种作业岗位职责不明确 2、特种人员未按岗位职责要求作业; 3、无特种作业岗位资格上岗操作; 4、责任心不强(事故风险) 责任风险 1、制定特种作业管理标准,明确特种作业岗位职责要求; 2、规范特种作业的作业指导和工作流程; 3、严格执行持证上岗,强化在岗操作意识; 4、加强特种作业培训和考核管理,定期参加相关部门组织的培训、考核和技能评价; 专业技能 技能水平 1、专业技能不足 事故风险 1、加强特种专业技能的培训工作,严格进行专业上岗考核 和评价制度; 2、加强现场监督力度,对特种专业技能不足的必须再进行培训; 3、更换满足专业技能要求的人员; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 身心状况 健康素质 1、特种作业人员有下列状况 的引发事故风险; -医疗机构体检有生理或心理缺陷 -高血压、心脏病及重大疾病 -癫痫病或眩晕症 -精神异常、情绪波动 -饮酒或醉酒 -身体状况不佳 -作业人员色盲或有听力障碍 事故风险 1、根据员工体检结果和身体状态合理安排工作; 2、作业前,工作负责人应了解作业人员的身心状况; 3、特种作业人员应在作业前自我确认是否可从事相关的作业; 4、按照国家用工时间的规定,合理安排作业人员作业强度和时间,避免疲劳作业; 5、发现心理状况异常人员,应立即要求停止工作; 个人防护 检查和使 用 1、个人防护用品不合格或配 备不全; 责任风险 1、规范个人劳动防护管理规章制度; 2、加强对个人防护用品发放登记和检查; 个人防护 检查和使 用 1、个人防护用品使用不当或 未使用; 事故风险 1、加强对个人防护用品的使用培训; 2、进入工作现场前,工作班成员应自我检查个人防护用品是否满足工作要求; 3、使用前应确认个人用品是否合格; 4、作业前工作负责人对工作班成员个人防护用品进行检查; 5、加强对作业人员个人防护用品使用的流动监督。 综合协调人员(包括工作负责人、工作票许可人、工作票签发人、专职监护人员) 综合协调人员(包括工作负责人、工作票许可 专业技能 能力表现 1、综合技能、经验不足或经验 主义; -人员安排、协调不当 -安全交底不足 -作业安全防护考虑不周 事故风险 1、加强综合协调人员专业技能的培训工作,严格进行上岗考核和评价制度; 2、进行针对性的培训,提升人员的综合技能; 3、更换或增加满足要求的人员。 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 人、工作 票签发人、专职监护人员) -过程监督不力 -作业验收不严 岗位职责 定岗定职 1、综合协调人员岗位职责不 明确; 2、综合协调人员岗位资质不满足安全生产工作规定要求; 责任风险 1、按照企业管理规章制度,明确各级人员的岗位职责和要求; 2、按照企业管理的规章制度,严格执行三种人的持证上岗制度,严禁无证上岗; 3、应定期对综合协调人员进行业务技术和安全作业培训和技能评定,评定合格上岗; 4、综合协调人员应具有多年从事生产工作的经验,并通过企业内部的岗位考核; 身心状况 健康素质 1、身体状况(疲劳、患病,身体状态欠佳),不适合作业要求; 2、心理状况(精神异常、情绪波动)不适合作业要求; 事故风险 1、根据员工体检结果和身体状态合理安排工作岗位; 2、作业前,管理人员应根据工作负责人、工作票签发人、工作许可人的身心状况安排和调整工作; 3、工作负责人、工作票签发人、工作许可人应在作业前自我确认是否可从事相关的作业; 4、按照国家用工时间的规定,合理安排作业人员作业强度和时间,避免疲劳作业; 5、对心理状况异常的人员,应进行心理疏导,合理安排工作; 作业器具 作业器具 所谓作业器具安全风险评估是对作业人员使用的器具可能引发的风险进行评估。 通识 通识 合格标识 有效性 1、器具无合格标识和合格验 责任风险 1、禁止购置无政府监管部门认证的、专业制造厂制造的、 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 证; 2、器具无检验或检验超期; 检验合格的产品; 2、验收前,应确认作业工器具有满足要求的合格标识; 3、领取前应检查确认作业工器合格标志满足要求; 4、加强作业器具使用管理,定期检验不合格或超期使用的器具应封存使用; 存放环境 适用性 1、存放环境与器具存放要求 不符,造成设备失效; 2、作业器具的规格总类与存放位置不对应; 事故风险 1、制定作业器具的管理办法,按照设备存放环境要求,配备相应的设备和设施; 2、应避免将电气工器具存放在可能导致绝缘下降的潮湿环境; 3、应避免将具有电子元器件器具存放在可能造成元器件故障的潮湿、高温环境; 4、规范和确定作业器具规格总类的存放位置,一旦发现有误应及时纠正; 维护和保 养 专业和定 期保养 1、器具无指定人员进行维护 管理; 2、作业器具管理无缺陷、检验、维护和保养记录; 3、未经检验或检验超期使用; 责任风险 1、建立作业器具管理制度和收发检验制度,指定专人负责 作业器具的维修、收发、检验和缺陷管理工作; 2、规范作业器具的维护和保养管理,保存完整的收发和检验记录; 3、建立检验管理制度,规范设备检验工作,并在出借前检查是否经过检验,检验是否在有效期内; 安全工器具 安全工器具 电气安全工器具 电气安全工器具 携带型接地线 携带型接地线 外观检查 安全性和 完整性 1、未经外观检查使用接地线; 2、使用外观检查不合格的接 事故风险 触电 1、使用前应检查接地线的合格标识中的检验是否合格,是 否在有效期内; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 地线; 2、除了对合格标识进行检查外,使用前应对接地线外观进行检查,禁止使用接地线散股或断股、绝缘护套破损、护套与接地线固定螺丝松动、操作杆破损、接地夹、导线夹接触不良的接地线,严禁带缺陷使用; 性能检查 绝缘性能 1、使用接地线绝缘性能不佳 的接地线;漏电保护; 事故风险 触电 1、使用前应检查接地线的检验是否合格,是否在有效期内; 性能检查 接地性能 1、接地线线卡无法正确接地,造成触电伤害; 事故风险 触电 1、使用前应对接地线夹与接地点接触面的吻合和可靠性进行检查; 使用 接地位置 1、接地点接地性能不良; 2、接地点位置错误; 事故风险 触电 1、挂接接地线前应检查接地点是否有锈蚀、断裂等,发现上述情况应及时调整到合格的接地点; 2、接地前对接地点位置进行核实确认; 3、定期对接地点的接地性能进行检查,不符合要求的及时整改; 使用 挂接 1、未经验电进行挂接作业,造成触电伤害; 2、接地线挂接或拆除顺序出错; 事故风险 触电 1、接地线的挂接需在验电确认无电后进行; 2、挂地线应先接接地端,再接导体端;拆地线应先拆导体端,再拆接地端; 使用 规格种类 1、使用与作业要求不符的规 格种类接地线; 2、使用无规格总类标识(编号)或标识(编号)不清的接地线; 事故风险 触电 1、规范作业指导书中对接地线(户内、户外、母排、三相 合相、单相、电压等级)的规格种类; 2、加强作业人员有关接地线规格种类的培训,了解不同规格种类的接地线使用对象、工作电压和使用环境; 3、使用前应对接地环境、设备要求进行检查,确认是否采用的合适的接地线; 4、加强接地线管理,严禁使用无规格总类标识(编号)的接地线,对标识(编号)模糊的应及时刷新; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 使用 作业防护 1、装拆接地线防护不当,造成 触电伤害; 事故风险 触电 1、装拆接地线应使用绝缘杆和绝缘手套; 2、装拆接地线必须有两人进行,一人操作,一人监护; 3、作业人员在进行接地作业时应与带电设备保持安全距离; 绝缘手套、绝缘杆、绝缘靴、绝缘垫 绝缘手套、绝缘杆、绝缘靴、绝缘垫 外观检查 安全性和 完整性 1、未经外观检查使用绝缘用 具; 2、使用外观检查不合格的绝缘用具; 事故风险 触电 1、使用前应检查绝缘工具合格标识中的检验是否合格,是否在有效期内; 2、除了对合格标识进行检查外,使用前应对绝缘用具外观进行检查,禁止使用绝缘用具破损、有裂纹、老化、绝缘手杆松动的绝缘用具,严禁带缺陷使用; 性能检查 绝缘性能 1、使用绝缘(耐压)性能不佳 的绝缘用具; 事故风险 触电 1、使用前应检查绝缘用具的检验是否合格,是否在有效期内; 2、绝缘性能不符的用具应立即更换,严禁降电压使用; 使用 规格总类 1、作业前未对绝缘器具的规 格种类进行核查; 2、使用无规格总类标识或标识不清的绝缘器具; 事故风险 触电 1、规范作业指导书中对绝缘用具(绝缘手套、绝缘杆、绝缘靴、绝缘垫)的规格种类; 2、使用前应对作业环境、设备要求进行检查和确认,选择规格种类符合要求的绝缘用具; 3、加强作业人员有关绝缘用具规格总类的培训,了解不同格种类的绝缘用具使用对象、工作电压和使用环境;规 4、加强绝缘用具管理,严禁使用无规格总类标识(编号)的绝缘用具,对标识(编号)模糊的应及时刷新;; 验电器 验电器 外观检查 安全性和 完整性 1、未经外观检查使用验电器; 2、使用外观检查不合格的验电器; 事故风险 触电 1、使用前应检查验电器合格标识中的检验是否合格,是否在有效期内; 2、除了对合格标识进行检查外,使用前应确认验电器连接部分牢固、指示器密封、验电器表面光滑、绝缘杆表面清洁、自检功能正常,严禁带缺陷使用; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 性能检查 绝缘性能 1、绝缘等级不符合规格种类要 求; 事故风险 触电 1、使用前应按照作业设备的电压等级选择合适的验电器, 禁止使用与电压等级不符的验电器; 2、绝缘性能不符的验电器应停止使用,立即更换,严禁降电压使用; 使用 规格种类 1、使用前未对验电器的规格 种类进行核查; 2、使用规格种类不符合被测设备电压等级的验电器,造成触电伤害; 事故风险 触电 1、规范作业指导书中对验电器的规格种类; 2、使用前应检查验电器的规格种类是否正确; 3、加强作业人员有关验电器规格种类的培训,了解不同规格种类的验电器使用对象、工作电压和使用环境; 4、加强验电器管理,严禁使用不符合要求的验电器; 使用 验电报警 1、验电报警不正确或失效; 事故风险 触电 1、验电器在操作前应进行相应等级电压的有电报警验证, 对验电不正确或失效的应停止使用,立即更换; 使用 作业防护 1、作业防护不当,造成触电伤 害 事故风险 触电 1、高压验电必须有两人进行,一人操作,一人监护,操作在前,监护在后; 2、操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴(绝缘等级相当),防止跨步电压或接触电压对人体伤害; 高空作业工器具 高空作业工器具 高空作业防护工具 高空作业防护工具(安全带、绳、防坠器、工具包) 外观检查 安全性和 完整性 1、未经外观检查使用安全带、安全绳; 2、使用外观检查不合格的安全带、安全绳; 3、防坠器功能失效; 事故风险 高空坠落 1、使用前首先应检查安全带和安全绳是否有合格证,合格 证是否在有效期内; 2、除了检查合格标识外,使用前应对作业防护工具外观进行检查,严禁使用: -组件伤残破损 -绳索、编带脆裂、断股、扭结 -金属配件、焊接有裂纹、锈蚀 -钟钉偏位、不平整 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 -钩舌咬口错位,不平整 -保险装置有缺陷的安全带,严禁带缺陷使用; 3、安全带超过3米的应加缓冲器; 使用 防坠性能 1、使用未定期检查的安全带 和安全绳; 2、安全防护固定条件不符; 3、安全带防坠性能不符; 事故风险 高空坠落 1、使用前应检查安全带、安全绳检验是否合格,是否在有效使用期内(3-5年); 2、安全带合格标识应包括每六个月一次的安全带的静荷重试验(225KG/5分钟); 3、作业人员在作业前应对安全带、安全绳、防坠器本身进行检查,严禁使用安全钩无法可靠锁定的安全带、制动失效的防坠器; 使用 悬挂物 1、安全带、安全绳使用不当; 事故风险 高空坠落 1、应按照规范悬挂安全带、安全绳、防坠器; 2、作业前应对安全带、绳悬挂处的坚固性、悬挂的可靠性进行检查,严禁悬挂在有锋利菱角、有锈蚀、有裂痕、松动的固定物上; 3、安全带固定处应高于或平行作业点,严禁安全带、防坠器低挂高用; 4、对固定的高空作业点应设置固定且牢固的防坠设置,并定期检查; 5、对无法有效防坠的应采用其他梯子、升降台、脚手架等高空作业安全防护手段; 安全网 外观检查 安全性和 完整性 1、未经外观检查使用安全网; 2、用外观检查不合格的安全网; 事故风险 高空坠落 1、使用前首先应检查合格证,合格证是否在有效期内; 2、除了检查合格标识外,使用前应检查安全网外观,禁止使用网绳、网片、网眼、边绳等有严重磨损、断股、外观有严重缺陷的安全网; 使用 防坠性能 1、安全网防护固定条件不符; 事故风险 1、作业前,应按照作业区域需要保护的对象和范围以及作 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 2、安全网未覆盖需保护区域; 高空坠落 业可能产生的打击伤害进行评估后选择网面、网眼合适的安全网; 2、使用前应对安全网悬挂处的牢固性进行检查,严禁悬挂在有锋利菱角、有锈蚀、有裂痕、松动的固定物上; 3、安全网应尽可能覆盖可能有落物的区域,对安全网无法覆盖的区域,在确认不会损坏他物的前提下,设施安全栅栏,悬挂警示牌,防止人员入内; 移动式梯子 移动式梯子(木梯、竹梯、金属梯、绝缘梯、软梯) 外观检查 安全性和 完整性 1、未经外观检查使用; 2、使用外观检查不合格的梯子; 3、梯子无最大承重标识; 事故风险 高空坠落 1、使用前首先应检查梯子是否有合格证,合格证是否在有效期内; 2、除了检查梯子的合格标识外,使用前应对检查梯子外观进行检查,禁止使用梯子活动部件连接松动、结构松动、梯阶是否有易滑物、防滑橡胶垫破损、无限开设施或设施失效的梯子; 3、软梯应检查固定部分是否坚固,绳索是否有断股、裂痕、梯阶是否牢固; 4、发现梯子无最大承重标识或标识不清应立即更换; 使用 防坠性能 1、梯子安放不当; 2、梯子开限失效或铝合金梯子锁定失效; 3、软梯使用不当; 事故风险 高空坠落 1、使用前应对梯子安放地进行检查,对地面高低不平、湿滑、地面松软的应采取特殊的加垫、防滑措施,并采取专人防护措施; 2、严禁使用开限或锁定失效的梯子; 3、使用软梯应按照供货商提供的使用说明进行,软梯使用人员应携带安全绳和防坠器; 使用 作业防护 1、作业防护不当; 事故风险 高空坠落 1、登梯前应检查是否穿着防滑鞋,作业人员及工具是否超过梯子的最大承重; 2、登梯作业必须有两人进行,一人登梯作业,一人监护; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 3、金属梯应避免靠近带电场所使用; 脚手架 搭拆 资质要求 1、架子工无证上岗、或证书过期; 法律风险 1、加强管理人员的普法教育,定期对管理人员进行安全生产法以及相关法律的培训,强化管理人员的执法、守法意识; 2、严格执行特种专业持证上岗制度,严禁无证上岗; 3、加强架子工持证上岗等管理,对脚手架搭拆架子工作业证书的审查、备案; 搭拆 资质要求 1、架子工经验不足或经验主 义; 2、搭建队伍不符合要求; 事故风险 倾覆 1、搭设前,工作负责人检查确认架子工资质与作业内容相符; 2、作业前,架子工应确认资格证书在有效期内; 3、搭建前应有专人对搭建的脚手架材料进行检查,发现有折裂、枯节竹制组件或严重锈蚀、裂纹、管子变形金属组件,应立即更换; 4、加强对脚手架队伍能力评估和筛选; 搭拆 施工方案 1、大型脚手架搭建无施工方 案; 2、无施工许可进行施工; 责任风险 1、规范脚手架搭建要求,强化管理人员对是否需要施工方案的审定以及施工许可的管理; 搭拆 施工方案 1、施工方案设计有误或不符 合作业要求; 2、未按施工方案施工; 事故风险 倾覆 1、加强对脚手架施工方案的审核,重点对施工方案中搭建区域、类型、材料、强度计算、搭建及拆除步骤以及施工安全措施进行审查,发现问题必须要求整改,严禁带缺陷实施; 2、加强脚手架搭设过程的监督管理,确保搭拆按施工方案进行; 搭拆 挂牌验收 1、脚手架未进行验收作业; 2、验收程序和质量不满足要 责任风险 1、规范脚手架验收要求、验收程序以及挂牌要求; 2、验收人员应对搭建质量进行检查,发现脚手架连接固定 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 求; 3、验收标牌不符合要求; 松动、脚手架整体垂直度差、脚手架外侧无护栏或护栏偏低、脚手架护栏松动、户外脚手架防风设施考虑不周应立即要求整改,严禁带缺陷使用; 3、加强脚手架挂牌验收检查的培训; 使用 日常检查 4、未检查验收是否合格作业; 4、脚手架日常检查不到位; 事故风险 高空坠落 1、在允许登入脚手架前,必须进行脚手架挂牌验收工作,对挂牌相关信息(脚手架长、宽、高、单位荷载、使用期限、搭建负责、验收人员及日检查人员和检查记录)进行检查,禁止使用未通过施工验收或挂牌信息不全的脚手架; 2、加强对脚手架使用监管,每天作业前应对脚手架安全性和稳定性进行检查,确认无误后允许登入; 使用 物件堆放 1、脚手架物件堆放不合理,造 成坍塌或失稳; 事故风险 坍塌 1、在堆放前,应核实物体体积是否可满足脚手架的单位荷载的要求; 2、加强对脚手架作业培训,强化人员对脚手架荷载和物件堆放重心的掌控,避免物件堆放过于集中,过于偏侧; 使用 消防 1、在脚手架电焊、气割作业不 慎引发火灾事故; 事故风险 火灾 1、在脚手架上进行动火作业必须有动火票; 2、在脚手架上进行动火作业必须采取相应的防火措施、配置消防器材,并有专人看护; 使用 作业防护 1、作业防护不当,造成高空坠落风险; 2、雨雪天气作业或雨雪天过后无安全防滑措施; 事故风险 高空坠落 1、搭设脚手架的操作人员应遵守高处作业安全规定。操作时应佩戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋; 2、高处作业人员应穿软底鞋、正确佩戴安全帽、使用工具袋、较大的工具应用绳固定在构件或结构上; 3、材料、工件应放置在牢靠的地方,防止高空坠落,对可能发生掉落的应设施木板等隔离措施; 4、上下层同时工作的应搭设防护隔板; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 5、恶劣的雨雪天应停止作业; 6、冬季雨雪天过后,应清扫脚手板上的积雪和冰冻,并敷设防滑沙子等安全防滑措施,并悬挂警示牌; 升降台 升降台(高空作业平台车) 外观检查 安全性和 完整性 1、未经外观检查使用升降台 2、未检查升降台检验是否合格,是否在有效期内使用; 3、升降台无额定荷载、无限高标识或标识不清; 事故风险 高空坠落 1、使用前应检查确认升降台是否有合格标识,合格标识是否在有效期内; 2、除了合格标识外,使用前应对升降台外观进行检查,禁止使用升降作业平台护栏松动、破损、有缺陷、机械结构有明显裂纹的设备; 3、使用前应对可能发生的最大荷载进行估计,禁止超荷载使用,严禁使用无限高限重标识的升降台; 4、对标识不清应在使用前确认额定荷载和限高; 性能检查 操作前检 查 1、操作前未对升降台性能进 行检查; 事故风险 高空坠落触电 1、作业前需对升降台进行下列检查: -电源电缆和配件无破损、裸露; -液压回路无渗漏,工作压力正常; -操作正常,无异常声响; -升降台的升降灵活、无卡涩现象; -升降的限位器正常, -发现异常应关机检查,严禁带缺陷使用; 2、作业前应检查升降机的机械安全设施,包括停电情况下的应急下降装置、防止升降机超载的安全装置、防止液压管路破裂的安全防爆装置; 性能检查 接地和保 护 1、升降台结构未接地引; 2、电动升降台无漏电保护或漏电保护失效; 3、电动升降机绝缘性能不满 事故风险 触电 1、升降台结构接地、绝缘性能应作为设备合格标识的检验 项目之一; 2、除了检查合格标识外,作业前应检查升降台的结构是否接地,接地是否良好,严禁带缺陷使用; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 足要求 3、加强对升降设备的借用管理,出借时应检查升降机的 漏电保护是否正常; 使用 高空防护 1、场地不平升降台安放存在 倾斜现象; 2、使用长期搁置的升降台或受过机械或电气损伤未经检查的升降台; 事故风险 机械伤害 1、作业前应对升降台的安放场地进行摸底,对场地不平的 应采取特殊的加垫方式以及相应的防碰、防倾覆的安全措施; 2、对长期搁置、未经检验、检验超期或使用过程中受到任何机械或电气损伤的工具应立即予以标识,重新进行检验; 使用 作业防护 1、作业防护不当; 事故风险 高空坠落 1、高处作业人员应穿软底鞋、正确佩戴安全帽、使用工具袋、较大的工具应用绳固定在构件或结构上; 2、材料、工件应放置在牢靠的地方,防止高空坠落,对可能发生掉落的应设置木板等隔离措施; 电动和气动工具 电动和气动工具 电动工具 电动工具 外观检查 安全性和 完整性 1、未检查合格标识使用; 2、未经外观检查使用; 3、转动卡件无法牢固卡紧; 1、未检查电动工具检验是否合格,是否在有效期内使用; 事故风险 1、使用前应检查确认电动工具是否有合格标识,合格标识是否在有效期内; 2、除了合格标识外,使用前应对电动工具的外观进行检查,禁止使用电源线、电源插头、外壳破损、裸露的电动工具,禁止使用手柄、机械部分松动、裂纹、转动卡件无法卡紧的电动工具,严禁带缺陷使用; 使用 通电测试 1、电动工具未经通电测试或 通电测试性能不良使用; 事故风险 1、作业前可对工具进行通电测试,发现转动部分有阻滞、卡涩、晃动缺陷应立即检查,严禁带缺陷使用; 使用 接地和保 护 1、电动工具的接地和漏电保 护性能不良; 事故风险 触电 1、电动工具合格标识应包括定期的绝缘和接地检查; 2、使用前对电动工具接地及保护进行检查,禁止使用工具接地方式(接零)不符合要求、外壳未接地、无漏电保 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 护的电动工具; 3、禁止随意拆接和更改电动工具的接地和保护设施; 4、禁止使用漏电保护失效的电动工具,特别是在潮湿的环境; 使用 作业防护 1、使用电动工具防护不当; 事故风险 触电 1、使用金属外壳电动工具时必须戴绝缘手套、绝缘鞋,并 在绝缘板上进行操作; 移动式电动器具 移动式电动器具(切割机、砂轮机、打磨机、滤油机、空压机等) 外观检查 安全性和 完整性 1、未检查合格标识使用; 2、未经外观检查使用; 3、转动部分有缺陷; 4、未检查电动器具检验是否合格,是否在有效期内使用; 事故风险 1、使用前应检查确认电动工具是否有合格标识,合格标识是否在有效期内; 2、除了合格标识外,使用电动工具前必须对电动工具的电源配件和机械部件进行检查,禁止使用电源线、电源插头、外壳破损、裸露的电动器具、禁止使用无转动防护罩或防护罩破损、转动部件有裂纹的器具,严禁带缺陷使用; 使用 转动/往 复运动检查 1、电动器具未经转动/往复运 动检查或转动/往复运动性能不良; 事故风险 1、作业前可对工具进行通电测试,发现运动部分有阻滞、 卡涩、跳动、有异常声响的应立即检查,严禁带缺陷使用; 使用 接地和保 护 2、电动器具接地和保护性能 不良; 事故风险 触电 1、电动工具合格标识应包括定期的绝缘和接地检查; 2、使用前必须对电动器具接地及保护进行检查,禁止使用工具接地方式(接零)不符合要求、外壳未接地、无漏电保护的电动工具; 3、禁止随意拆接和更改电动器具的接地和保护; 4、禁止使用漏电保护失效的电动器具,特别是在潮湿的环境; 使用 作业防护 1、使用电动工具防护不当; 事故风险 1、使用金属外壳电动工具时必须戴绝缘手套、绝缘鞋,并 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 触电 在绝缘板上进行操作; 低压临时电源箱(盘 低压临时电源箱(盘) 外观检查 安全性和 完整性 1、未检查合格标识使用; 2、未作外观检查使用; 事故风险 1、使用前应检查确认低压临时电源是否有合格标识,合格标识是否在有效期内; 2、除了合格标识外,使用低压临时电源前必须对电源线插头、插座、MCB开关以及电源信号指示进行检查,外观检查不合格的应及时更换,严禁带缺陷使用; 使用 接地和保 护 1、低压临时电源箱(盒)接地和保护性能不良; 2、临时电压接地方式(接零)不符合; 3、临时电源漏电保护及过流保护失效; 事故风险 触电 1、低压临时电源合格标识应包括定期的绝缘和接地检查; 2、使用前必须对低压临时电源接地及保护进行检查,禁止使用接地方式(接零)不符合要求、外壳未接地、无漏电保护的电源; 3、禁止使用随意拆接和更改临时电源进线或出线、接地线和漏电保护的低压临时电源; 4、禁止使用随意更换部件,擅自提高过流保护和漏电保护能力的低压临时电源; 5、对长期搁置、存放在潮湿环境的、未经检验、检验超期或使用过程中受到任何机械或电气损伤的低压临时电源应立即予以标识,重新进行检验,严禁带缺陷使用; 气动工具 气动工具(启动扳手、气动直磨机、启动磨光机、启动切割机) 外观检查 安全性和 完整性 1、未检查合格标识使用; 2、未作外观检查使用; 1、使用前应检查确认气动工具是否有合格标识,合格标识识外是否在有效期内; 2、除了合格标是否牢固、使用前应对气动工具软管与工具连接气动工具锤子、钻头等工作部件以及辅助设备是否有损伤和缺陷进行检查,严禁带缺陷使用; 3、使用前确认气源的压力以及气管的承压范围; 起重机具 起重机具 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 、门机 桥机、门机) 合格验证 有效性 1、未检查技术证明文件和检 验是否许可、合格、有效,其中包括; -特种设备使用许可证(电梯、起重工具); -其他辅助设备合格证; 事故风险 1、加强对起重机具使用管理,定期检查不合格或超期使用的应停止使用; 2、使用前应检查确认起重机具的合格标识满足要求,禁止使用无合格验证的起重机具; 外观检查 安全性和 完整性 1、未作外观检查使用起重机 具; 1、桥机和门机标识(额定荷载等)缺失或模糊不清; 2、起重机械各个吊钩无额定起重量标识; 事故风险 机械伤害 1、除了合格验证标识外,使用前应对起重机具外观进行检查,禁止使用有严重锈蚀、扭结、断股的钢丝绳、禁止攀登松动、有明显锈蚀和严重裂纹的悬梯; 2、在进行起重机械的维护和保养时,应检查机械防护栏 (罩、圈)是否有松动、破损、和严重裂纹; 3、起重机具和各吊钩应醒目标识额定荷载,并定期进行刷新,禁止使用无起重重量标识的; 使用 操作前检 查 1、操作前未进行检查使用起 重机具; 事故风险 1、按照国家质检总局的《起重机械使用管理规则》(TSG 气001-2009),制订起重机械管理办法; 2、建立起重机械作业前检查制度,规范检查的项目和要求; 3、作业前应对下列进行检查 -制动器、吊钩、钢丝绳和安全防护装置; -刹车及固定设备; -操作和电气保护信号系统; -指挥信号和通信系统(警铃); -维修保养记录和交接班记录; 4、加强对作业指导书中起重荷载、起重运输跨度、起升速度和起升高度要求,并确认起重机械是否可以满足; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 5、作业前应告知起重人员被吊物的大致重量及需使用的 吊钩,同时现场作业协调人员应对钢丝绳进行检查和确认; 使用 接地及保 护 1、桥机和门机所有金属结构 及电气设备的接地性能不良; 事故风险 触电 1、起重机械结构接地和绝缘性能应作为合格标识的检验 项目之一,纳入到合格标识的检验管理; 2、加强监督,禁止随意拆接和更改金属结构或电气设备的接地; 使用 机械性能 1、起重机械性能异常; 事故风险 物体打击 1、作业前应对机械性能进行自查,发现异常应立即停止使 用; -起重机械安全防护装置(超载、力矩、位置、速率、联锁)异常; -保险、闭锁和刹车功能有异常; -轨道行程开关和缓冲器异常; -车轮和轨道磨损、卡滞; -吊钩防脱装置异常; -被吊物重量与钢丝绳强度不符; 使用 电气保护 1、起重机械电气及保护异常; 事故风险 1、加强使用前对电气及保护信息的检查; 2、发现电气控制有异常(如有重要告警、起重机械照明和信号指示系统异常、走出驾驶室自动断电功能失效等),应停止作业; 3、发现电气及保护异常的应立即报检; 使用 操作环境 1、驾驶操作环境存在问题; 事故风险 1、使用前应检查驾驶人员的操作环境是够配备下列设备 和设施: -消防设备和可靠通信设施; -绝缘垫; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 -室外驾驶室应配备防风、防雨、防晒设施;对不满足要求的应停止使用进行整改; 电动葫芦 (卷扬机) 合格验证 有效性 1、未检查电动葫芦验证是否 合格、是否有效; 事故风险 1、加强对电动葫芦使用管理,定期检查不合格或超期使用的应封存使用; 2、使用前应检查确认电动葫芦的合格标识满足要求; 外观检查 安全性和 完整性 1、未经外观检查使用; 2、电动葫芦无额定荷载、无限高标识或标识不清; 事故风险 1、除了合格标识外,使用前应对电动葫芦外观进行检查, 禁止使用 -机械部件有缺陷 -电气操作器的悬挂电缆有破损 -盘绳器有效安全圈不足 -钢丝绳弯曲、变形、腐蚀、断股 -吊钩有明显裂纹或严重磨损的电动葫芦 2、使用前应对可能发生的最大荷载进行估计,禁止超荷载使用,严禁使用无限高限重或的电动葫芦; 3、对额定荷载标识不清的应在确认额定荷载后使用,并通知维护部门重新标识; 4、对外观检查有严重缺陷的应立即停止使用,及时进行检修,严禁带缺陷使用; 使用 规格总类 1、使用规格种类不符合起重 要求的电动葫芦; 2、使用前未对手动起重工具的规格种类进行核查; 3、并行使用(多个葫芦起吊); 事故风险 物体打击 1、加强对作业指导书中起重荷载要求,明确电动葫芦的规格总类; 2、使用前对所使用的电动葫芦的规格总类进行确认; 使用 使用前检 查 1、电动葫芦安放存在倾斜现 象; 事故风险 物体打击 1、按照国家质检总局的《起重机械使用管理规则》(TSG 气001-2009),制订起重机械管理办法; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 2、电动葫芦性能异常; 3、使用长期搁置的电动葫芦或受过机械或电气损伤未经检查; 2、作业前应对电动葫芦安放场地进行摸底,对场地不平的应采取特殊的加垫方式及相应的防碰、防倾覆的安全措施; 3、作业前对电动葫芦进行空载例行检查,发现 -升降制动或升降运动异常 -升降卡涩、跳动 -电气控制器故障 -上下限限位器失效应立即停止使用,严禁带缺陷使用; 4、对长期搁置的或使用过程中受到任何机械或电气损伤的电动葫芦应立即封存,并通知相关单位进行检验; 使用 接地及保 护 1、电动葫芦金属部件接地性能 不良; 事故风险 触电 1、电动葫芦结构接地和绝缘性能应作为合格标识的检验项目之一,纳入到合格标识的检验管理; 2、作业前应检查电动葫芦的合格证书、结构接地,严禁带缺陷使用; 手动起重工具 手动起重工具(千斤顶 合格验证 有效性 1、未检查手动起重工具验证 是否合格、是否有效; 事故风险 1、加强对手动起重工具使用管理,定期检查不合格或超期使用的应封存使用; 2、使用前应检查确认手动起重工具的合格标识满足要求; 外观检查 安全性和 完整性 3、未经外观检查使用; 4、手动起重工具无额定荷载、无限高标识或标识不清; 事故风险 物体打击 1、除了合格验证外,使用前应对手动起重工具的外观进行检查,发现: -起重器具无额定荷载标识或标识模糊; -千斤顶底座欠平整,有明显裂纹; -千斤顶螺丝、齿条等承力部件有明显磨损或裂纹; -起重环链、吊钩有明显裂纹或严重磨损; -架构及连接部分松动; -钢丝绳有严重锈蚀、扭结、断股有严重缺陷的应立即 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 停止使用,并予以禁用标识; 2、外观检查有严重缺陷的应立即停止使用,及时进行检修,严禁带缺陷使用; 使用 规格种类 1、使用前未对手动起重工具 的规格种类进行核查; 2、使用规格种类不符合起重要求的电动葫芦; 事故风险 物体打击 1、加强对作业指导书中起重荷载要求,明确手动起重工具的规格种类; 2、使用前对所使用的手动起重工具规格总类进行确认; 使用 使用前检 查 1、手动起重工具性能异常; 2、使用长期搁置的手动起重工具或受过机械或电气损伤未经检查; 事故风险 物体打击 1、按照国家质检总局的《起重机械使用管理规则》(TSG 气001-2009),制订起重机械管理办法; 2、使用前应对机械性能进行自查,发现 -千斤顶液压缸有泄漏无法保压; -手动起重工具传动部分无损、链条润滑良好; -制动和逆止安全装置功能异常; -起重工具在空转升降有异常声; -起重链条扭转和打结; -起升高度限制失效; -被吊物重量与钢丝绳强度不符应立即停止使用 3、对长期搁置的或使用过程中受到任何机械或电气损伤的电动葫芦应立即封存,并通知相关单位进行检验; 使用 起重过程 1、被吊物重心偏移,导致侧 翻; 2、起重过程拉不动; 事故风险 物体打击 1、起重时应检查被吊物重心是否与起重工具的重心相吻合; 2、操作时应在确认被吊物离地运转正常、制动可靠后方可继续起吊; 3、发现拉不动应停止使用,检查是否有其他附带物,检查重物重量是否超过额定起重量,并采取其他保护措施; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 使用 联合起吊 1、采用多台起重机具联合起 吊无方案、无计算; 事故风险 1、应尽可能避免联合起吊作业,必要时必须制订施工方案; 2、施工方案应包括受力计算和分析、起吊方案、事故对策等,并通过审批后实施; 3、实施过程应有专人指挥和协调; 电梯 电梯(包 括电梯电缆井) 合格验证 有效性 1、未检查电梯验证是否合格、 是否有效,起重包括; -特种设备使用许可证(电梯、起重工具); -其他辅助设备合格证; 责任风险 1、电梯启用前必须通过专业机构以及安监部门的验收; 2、加强对电梯使用的检验管理和监督,未检验的、检验超期的、或检验不合格应停止使用; 使用 标识 1、电梯无安全使用规定; 2、电梯基本标识(额定荷载、承载人数、检验合格标识、紧急电话、维修人员联系电话)缺失; 事故风险 1、电梯维护和保养人员应负责定期对电梯的基本标识进 行检查,一旦发现缺失应立即整改; 使用 异常处理 1、电梯发生异常(关人等)未 及时到场处理; 1、建立对电梯异常的处理机制,并有指定专人负责电梯异 常处理; 维修及保 养 专业定期 保养 2、电梯维护和保养机构为非 专业机构; 责任风险 2、电梯的维护和管理应由监管部门认证的单位、有电梯检 修证书的人员持证上岗; 维修及保 养 专业定期 保养 1、未定期对电梯进行维护和 保养; 2、电梯巡检、维护保养、检修记录欠缺; 事故风险 1、严格按照定期检验维护制度进行监管; 2、加强电梯维护和检验管理,检验合格的电梯必须标识,并留有记录; 焊割器具 焊割器具 电焊器具 电焊器具 外观检查 安全性和 1、未检查合格标识使用; 事故风险 1、使用前应检查确认电焊器具是否有合格标识,合格标识 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 (氩弧 焊) 完整性 2、未作外观检查使用; 3、使用检验超期电焊机; 4、未检查气瓶安全标识使用; 5、未对气瓶配件检查; 是否在有效期内; 2、除了对合格标识进行检查外,使用前应对电焊器具的外观进行检查,发现 -电焊机电源线及与焊接变二次线破损或二次线转接接触不良; -电焊接线处无屏蔽罩; -焊枪和焊接电缆的软金属编织屏蔽线; -电焊钳或电焊钳与电缆连接有损伤 -检验有效期超期应停止使用,严禁带缺陷作业; 3、严禁将外绝缘修补电缆线放在金属部件或结构上; 4、电焊机与焊钳间接线超过30米,应对导线的强度进行严格的检查,严禁使用受潮、扭曲的电缆; 5、除了对合格标识进行检查外,使用前应对气焊和气割器具外观进行检查,发现 -焊枪与胶管有无老化、脆裂、漏气; -橡胶软管有无贴补、包缠等修补 -气瓶阀门、表不符合要求,压力显示不正常 -气瓶、减压器橡皮胶管颜色与气瓶介质不对应立即停止使用,严禁到缺陷使用; 使用 绝缘和接 地 1、电焊机的绝缘和接地性能 不符; 2、使用长期搁置的电焊器具或受过机械或电气损伤未经检查; 事故风险 1、电焊器具绝缘(电焊机变压器、一次和二次绕组间、绕 组和外壳间绝缘性能)和接地(接零、金属外壳接地)应作为合格标识的检验项目之一,纳入到合格标识的检验管理; 2、使用前应检查电焊器具的合格标识,严禁擅自拆接电焊器具的电源和接地线; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 3、对使用过程中受到任何机械或电气损伤的电焊机应立 即封存,并加以禁用标识; 使用 作业防护 1、电焊(氩弧焊)作业防护不 当; 事故风险 1、电焊作业人员应穿专用电焊服、绝缘鞋,正确使用面罩、手套、脚盖等防护用具; 2、为防触电,作业时应站立在绝缘、干燥的地方、穿绝缘鞋; 3、在可能引起火灾的地方作业应备有必要的消防器材; 4、易燃易爆物距离焊接场所不得小于5米; 5、在受限空间或通风不良的地方,应采用送风式头盔、送风口罩或防毒口罩等; 气焊和气割器具 气焊和气割器具 外观检查 安全性和 完整性 1、未检查气焊和气割器具合 格标识使用; 2、未作外观检查使用; 3、使用检验超期电焊机; 4、未检查气瓶安全标识使用; 5、未对气瓶配件检查; 事故风险 1、使用前应检查确认气焊和气割器具是否有合格标识,合 格标识是否在有效期内; 2、除了对合格标识进行检查外,使用前应对气焊和气割器具外观进行检查,发现 -焊枪连接处的严密性及喷嘴有无堵塞; -焊炬、割炬与胶管有无老化、脆裂、漏气; -橡胶软管有无贴补、包缠等修补 -气瓶阀门、表不符合要求,压力显示不正常 -气瓶、减压器橡皮胶管颜色与气瓶介质不对应立即停止使用,严禁到缺陷使用; 3、使用前应检查气瓶的安全标识、检验合格的有效性,禁止使用无安全标识、无合格证书的气瓶; 4、使用前应对配件(表头、阀门、瓶盖、防震钢圈、止火装置)进行检查,发现异常应立即封存使用,并予以防火警示; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 使用 气瓶安放 1、气瓶随意放置或放置不当, 造成燃爆事故; 事故风险 燃爆 1、使用前应检查气瓶的安放位置是否安全,避免气瓶放置温度偏高或靠近动火区域的区域; 2、气瓶应垂直安放,避免氧气瓶和乙炔瓶放置距离过近 (<8米); 使用 作业防护 1、气焊、气割作业防护不当; 事故风险 1、作业人员应穿专用电焊服、正确使用防护镜、专用面罩、手套等防护用具; 2、作业场所应有良好的通风; 3、在可能引起火灾的地方作业应备有必要的消防器材; 特种交通工具 特种交通工具(特种车辆,汽车吊、叉车、船) 合格标识 有效性 1、未经检查各类交通工具是 否有安全设施、证件(行驶证、检验合格证、保险标识)出车; 2、未检查证书是否有效; 责任风险 1、制定交通工具管理规定,对合格标识不符合应禁止使用; 2、对交通工具应采用定人定车管理方式,实施由驾驶人员对车辆证件有效管理的方式; 使用 任务安排 1、交通工具使用不当; 事故风险 1、在安排运输任务时应根据所载货物类型、运载能力确定合适的运输工具; 2、在安排运输任务时应安排驾驶证与交通工具匹配人员,严禁无证或错证上岗; 交通管理 出入许可 1、交通工具无出入许可证、通 行证,擅自进出非许可区域; 事故风险 1、严格实施交通出入许可证制定,限定各类交通工具的出入范围; 2、加强对交通工具的出入监管; 3、加强对驾驶员的出入许可宣贯; 维护和保 养 专业和定 期保养 1、交通工具维护和保养机构 为非专业机构; 责任风险 1、按照交通运输工具管理规定,对交通工具维护和保养实施定人定车定责方法; 2、交通工具必须在监管部门认证的维修地点定期进行维护; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 维护和保 养 专业定期 保养 1、各类交通工具的未定期进 行必需的检查和维护; 2、各类交通工具长途行驶前未进行检查和保养; 事故风险 1、规范使用人员对机动车辆出车前检查项目和内容; 2、出车前,驾驶员应自行检查合格标识、车辆状况如水、机油、轮胎、救援工具、备胎、灭火设备等; 仪器及试验设备 仪器及试验设备 电电子仪器设备子仪器设备 电子仪器设备 合格标志 有效性 1、使用无合格标识仪器设备; 2、仪器无检验或检验超期; 责任风险 1、制定仪器设备管理办法,指定专人负责仪器设备的维护、收发、检验和缺陷记录工作; 2、验收前应确认仪器设备具有满足要求的合格标识; 3、使用前应确认仪器设备是否有合格标识、合格标识是否有效; 4、加强对仪器设备使用前检查管理,定期检查不合格或超期使用的应封存使用; 使用 绝缘、接 地及保护 1、使用绝缘、接地及保护不良 的电子仪器; 事故风险 触电 1、电子仪器设备绝缘、接地(接零及外壳接地)及保护性能应作为合格标识的检验项目之一,纳入到合格标识的检验管理; 2、加强使用前检查,严禁使用随意拆接和更改仪器设备接地和漏电保护设施的仪器设备; 3、加强对仪器设备维护工作,电子设备过流保护熔丝损坏的必须采用与原来相同类型的熔丝,严禁用其他类型替代; 4、禁止使用绝缘性能不符合标准的电子设备,特别是在潮湿的区域; 使用 开机检查 1、使用开机自检异常的仪器 设备; 事故风险 1、使用前需对仪器设备进行开机检查,检查异常的应封存使用; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 使用 保管及借 用 1、仪器设备借用未按规章制度 执行 责任风险 1、应指定专人负责电子仪器设备的管理和定期送检工作; 2、加强仪器设备的维护和检验管理,检验不合格或检验超期的应封存使用; 3、加强对仪器设备借用和归还的检查,对异常情况以及维修应有记录; 计量及仪表 计量及仪表 合格标识 有效性 1、使用无合格标识计量设备; 2、计量设备未检验或检验超期; 责任风险 1、制定计量设备管理办法,指定专人负责维护、收发、检 验和缺陷记录工作; 2、验收前应确认计量设备具有满足要求的合格标识; 3、使用前应确认计量设备是否有合格标识、合格标识是否有效; 使用 标定和借 用 1、未检查计量设备标定是否 合格使用; 2、使用标定不合格的计量设备; 3、计量设备借用未按规章制度执行; 事故风险 设备损坏 1、加强对计量设备量值传递管理; 2、应指定专人负责计量设备管理和定期送检标定工作; 3、使用前应检查标定是否合格是否有效,对标定不合格的或标定超期的应封存使用; 4、加强对计量设备借用和归还的检查,对异常情况以及维修应有记录; 使用 型号和量 程 1、未检查型号和量程使用仪表; 事故风险 设备损坏 1、使用前应根据被测量选择量程匹配、型号合适的仪表设备; 常用工具 常用工具 榔头、螺丝刀、扳手 榔头、螺丝刀、扳手 外观检查 安全性和 完整性 1、未作外观检查使用; 事故风险 物体打击 1、使用前应对手持工具的外观进行检查,对手持工具手柄松动、有明显机械损伤等应停止使用,特别是在受限区域作业及高空作业; 2、高空作业应佩戴工具袋; 3、外观检查不合格的应更换新的工具; 电笔、万用表 电笔、万 外观检查 安全性和 1、未作外观检查使用; 事故风险 1、使用前应检查电笔和万用表外表完整与否; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 用表 完整性 触电 2、使用前可利用现成电源对电笔和万用表的验电性能进 行检查; 3、发现有问题应立即封存使用; 物资 物资 所谓物资安全风险评估是对作业中所使用物资可能引发的风险进行评估。 通识 通识 合格证书 有效性 1、未检查有无合格证使用; 2、使用质量不合格的; 责任风险 1、制定物资采购和管理办法,禁止购置无合格标志的产品; 2、物资入库、出库都应对合格证检查确认; 3、加强材料收发管理,质量存在问题、受潮失效、规格不符合或超期的应封存使用; 4、物资、材料收发应有记录; 存放环境 适用性 1、存放环境与物资存放要求 不符,造成物资失效; 2、物资种类与规定的存放位置不对应; 事故风险 1、制定物资存放管理办法,按照物资存放环境要求,配备相应的设备和设施; 2、规范和确定物资种类的存放位置,一旦发现有误应及时纠正; 收发管理 3、加强物资的存储管理,对质量存在问题、受潮失效或超期的应封存使用; 4、备品备件收发应有记录; 耗材 耗材 使用 有效性检 查 1、未检查有无合格证(金属配 件、清洁剂、润滑剂、绝缘胶带等)使用; 2、未检查耗材是否在有效期内; 事故风险 1、使用前应检查所使用的耗材有无有效保质要求,保质是否有效,发现过期应封存使用; 使用 属性 1、未了解耗材属性使用; 事故风险 1、加强对耗材使用前检查的培训,强化对质量、安全标识、危险须知、有效期的检查意识; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 2、使用人员应在使用前了解不同的耗材特性,对金属部件,尽可能放置在专用的盒子中,避免随意滚动,误入转动后受限区区域;对易挥发有毒性的耗材,使用前应加强区域的通风;对易燃易爆的耗材应远离火源和高温,并酌情配备消防器材; 建筑材料 建筑材料(包括但不限于水泥、沙石、钢材等) 运输 安全性 1、建筑材料未按照材料属性 要求的包装运输; 事故风险 交通事故 1、建筑材料的运输应根据不同的材料在运输单上规定运 输方式(罐装、集装、密封、捆扎)选用合适的运输工具; 2、加强对各类运输工具的使用培训; 3、运输者应在运输前应检查材料运输方法是否符合要求; 使用 使用方法 1、未按照要求使用; 事故风险 1、加强作业指导书中对建筑材料特殊使用的要求; 2、加强对作业人员建筑材料使用方式的培训工作; 3、加强对使用过程监管; 使用 个人防护 1、个人防护不当; 事故风险 1、应按照要求的使用方法使用,佩戴相应的个人防护设 施; 装卸 操作方法 1、未按照要求装卸; 人身伤 害、机械伤害 1、加强装卸人员的培训; 2、有装卸相关管理制度; 3、加强过程监管,发现问题及时纠正 易燃易爆物 易燃易爆物(包括但不限于油、氧气、乙炔、苯、乙醇、油漆、粘合 包装和运 输 安全性 1、包装不满足要求; 2、运输方式不符合要求; 事故风险 燃爆 1、加强对易燃易爆物装卸和运输安全管理,对包装破损、泄漏物品应按照易燃易爆物破损处置流程进行; 2、易燃易爆物运输和装卸应根据不同产品特性在运输单上规定运输方式(防火、密封、防震、防高温)和防护要求; 3、运输者应在运输前应检查易燃易爆物运输是否符合要求; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 剂、气雾 清洁剂) 4、高压气瓶(氧气、氢气、乙炔)的运输应根据不同产品特性在运输单上规定防护要求; 使用 有效期 1、使用合格标识或认证证书 有效期过期; 事故风险 燃爆 1、加强对易燃易爆物使用前检查的培训,强化对质量、安全标识、危险须知、内外标识的检查意识; 2、使用前应检查是否有使用说明和安全须知; 3、加强易燃易爆物收发管理,质量存在问题、受潮失效或超期的应封存使用; 4、易燃易爆品收发应有记录; 使用 使用方法 1、未按安全使用要求使用; 事故风险 燃爆 1、加强作业指导书中对易燃易爆物安全使用的关键要求; 2、加强对作业人员对易燃易爆物使用的培训工作; 3、加强对使用过程的流动监管; 使用 个人防护 1、个人防护不当; 事故风险 1、应按照要求的使用方法使用,穿防高温服、佩戴相应的个人防护设施; 2、严禁带火柴、打火机等可能引发燃爆的物品; 化学品 化学品(包括但不限于SF6、七氟丙烷、氮气、环氧树脂、硅胶) 包装与运 输 安全性 1、化学品包装、容器等有破 损、泄漏现象,造成环境污染; 2、运输方式不符合要求; 事故风险 中毒窒息 1、加强对化学品装卸和领用安全管理,对包装破损、泄漏物品应按照化学品破损处置流程进行; 2、化学品运输和装卸应根据不同产品特性在运输单上规定运输方式(防火、密封、防震)和防护要求; 3、运输者应在运输前应检查化学品运输是否符合要求; 使用 有效期 1、使用合格标识有效期过期; 2、产品质量在有效期内失效; 事故风险 质量事故 1、加强对化学品使用前检查的培训,强化对质量、安全标识、危险须知、内外标识的检查意识; 2、使用前应检查是否有使用说明和安全须知; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 3、加强化学品收发管理,质量存在问题、受潮失效或超期的应封存使用; 4、化学品收发应有记录; 使用 使用方法 1、未按化学品要求使用方法 使用; 事故风险 中毒窒息 1、加强作业指导书中对化学品安全使用的关键要求; 2、加强对作业人员对化学品使用的培训工作; 3、加强对使用过程的流动监管; 使用 个人防护 1、个人防护不当; 事故风险 1、应按照要求的使用方法使用,佩戴相应的个人防护设施; 备品备件 备品备件 包装与运 输 安全性 1、备品备件的运输、装卸不当; 2、电气产品、电子元器件包装破损,造成设备故障失效; 事故风险 设备失效 1、应严格按照备品备件包装中要求运输和装卸; 2、运输者应在运输前应检查备品备件的包装和运输是否符合要求; 3、对于包装破损备品备件,需检查产品是未受潮、是否损坏后方可使用; 使用 规格编号 及分类标识 1、备品备件分类标识不全或 缺失、存放与规格编号不符; 事故风险 1、规范备品备件的管理,确定各类备品备件分类和存放位置; 2、验收前,应按照要求确认规格编号; 3、领取前应检查确认规格编号是否正确; 4、使用前应与替换的备品备件进行对比检查; 废弃物 管理 属性归类 1、废弃物归类不当,可能引发 中毒、环境污染、燃爆事故; 2、未按废弃物基本属性(有机、无机、可回收、有害废弃物)进行处置; 事故风险 1、建立废弃物管理制度,加强对废弃物的属性标识的意 识,特别是有害废弃物的标识及安全标签附加; 2、加强对废弃物的危害性培训,强化作业人员规范使用和处置 管理 废弃处理 1、现场作业后的废弃物未及 时清扫,造成废弃物误入旋 事故风险 机械伤害 1、制定废弃物处置办法,确定现场废弃物处置责任人员、处置流程和处置监管要求; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 转部件,引发机械伤害事故; 2、对有毒有害废弃物未制定相应的规定或未纳入到地方废弃物管理; 作业环境 作业环境 所谓作业环境安全风险评估是对作业人员作业所处的环境可能引发的风险进行评估。 通识 通识 生产环境 标识标志 1、小室、设备、屏柜编号、铭牌标识不清,造成错走间隔,操作失误; 2、生产区域标识标志缺失或不正确; 事故风险 1、加强对生产环境的标识进行维护管理,定期检查和刷新相关标识: -设备编号; -电气一次设备、水、气、油设备和管道色标; -屏柜标识; -安全标识(禁止烟火、禁止触摸); -生产环境无逃生路线标示; -通行区域划线和标识; 2、对新增设备应及时予以标识; 3、加强对标识标志的监管检查; 生产环境 地面和通 道 1、地面和通道不符合要求,造成绊跌、滑跌伤害: -地面不平整或地面的孔、坑、洞、沟道覆盖盖板不平整; -地面孔、坑、洞、沟道盖板取下未设临时围栏; -门口、楼梯、通道、平台 事故风险 绊跌滑跌 1、加强对生产环境安全的监管,对长期存在的问题应制定计划整改,对由于作业产生的问题,应采取安全防护措施; 2、对检修施工打开的沟、孔、洞应立即铺设防滑盖板、设置围栏、悬挂警示牌; 3、对地面长期存在的油污和积水应分析原因,通过技术处理手段,从源头上解决,对一时无法解决的应采取临时防护措施; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 等通行处堆放杂物; -生产场地、楼板无允许堆放重物区域标记; -吊物孔盖板未标识额定荷重限度; -地面和通道存在油污、积水; -行走区域及通道长期堆放物,妨碍行走; 4、加强对生产环境安全的流动监管; 生产环境 结构和门 窗 1、生产环境的结构、门窗存在 下列问题; -厂房结构倾斜、墙面和房顶有裂纹、风化、局部坍塌现象; -地下厂房有严重渗漏、顶部坍塌; -门窗无法关闭,窗户部分破裂、损坏; 事故风险 1、定期对生产建筑、结构、门窗进行检查,对存在坍塌隐患的应立即采取防护措施; 2、加强对结构和门窗的维护管理; 3、加强对生产环境安全的监管,对发现的问题应进行处理跟踪和闭环管理; 生产环境 通风照明 1、生产环境通风不畅引发、照明不足引发人身伤害或设备损坏事故风险: -生产环境、楼梯、通道、裸露的旋转设备处照明不足或照明设备损坏或故障; -设有危险警示牌处照明不 事故风险 1、定期对生产环境照明进行检查,对损坏的照明应及时维修; 2、加强生产环境通风和照明的维护管理; 3、加强对生产环境安全的监管,对发现的问题应进行处理跟踪和闭环管理; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 足或照明设备损坏或故障; -生产区域事故照明失效; -地下厂房无通风或通风不畅; 生产环境 封堵 1、电气一次设备、屏、柜防封 堵不当,可能造成小动物入侵造成电气一次回路短路、开路; 2、电气二次设备、屏、柜、电缆通道封堵不当,可能造成小动物入侵引发设备、电缆、接线损伤、设备故障; 3、封堵未采用防火材料; 事故风险 设备故障 1、加强对设备安装、检修后封堵工作的检查,对发现的问题应进行跟踪和闭环管理; 2、加强生产环境的小动物防范工作; 生产环境 应急通道 1、应急通道无标识、无应急照明、有障碍物; 事故风险 1、定期检查带电区域、发电机层、发电机中间层、水轮机层、无蜗壳层、机组变压器、水工廊道等应急通道标识、荧光色划线、应急照明; 2、加强应急通道的维护管理; 3、加强对应急通道的监管,对发现的问题应进行处理跟踪和闭环管理; 生产环境 急救物品 1、应急通道等地无急救包或 急救包的医疗物品过期失效; 事故风险 1、按照作业环境可能存在的风险,合理配置急救包和急救物品; 2、定期对急救物品有效性进行检查、补充和更换; 带电区域 带电区域 1、 开关站及GIS区域 开关站及GIS区域 作业防护 防触电 1、带电区域工作安全防护不 慎,造成触电事故; 事故风险 触电 2、采取固定护栏等来限定与带电设备安全距离; 3、按照电气一次设备停电可能发生状态,规范并确定验电 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 -带电设备安全距离不够; -验电、接地条件不佳; -金属构架未接地; 2、设备不具备做安全隔离措施; 和接地地点; 4、定期对电气一次设备、金属构架接地进行检查和维护; 5、对现场设备不具备做安全隔离措施的应采取其他辅助防护(五防锁)以及操作限制措施加以防护; 6、加强对进入带电区域工作的工器具大小和长度监管,避免使用可能导致带电安全距离不足的工器具; 作业防护 设备误碰 1、二次设备、回路、元件误碰; 2、防止误碰措施不完善; 事故风险 设备故障 1、在带电区域工作,应观察周围的环境,对作业活动位置 和范围进行调整; 2、对可能引发误碰的设备、元件应设防护带和悬挂警示牌; 3、对容易误碰的设备应加装防护罩或采取其他限制措施; 作业防护 接地性能 1、带电区域接地性能不良; 2、地面开关站、高压设备防雷引线锈蚀、断股; 事故风险 触电 1、定期对地面开关站接地网、高压设备接地性能进行测试 和检查,对由于接地线(点)锈蚀、断股等导致的接地性能下降应采取措施;对接地网接地电阻升高应采取补救措施; 2、定期对开关站、电缆的防雷设施进行检查; 3、加强对带点区域接地性能的监管,对发现问题应进行处理过程跟踪和闭环管理; 作业防护 电气试验 1、电气一次设备预防性试验 安全隔离不完善; 2、未按照规程要求进行电气试验; 责任风险 1、制定标准的电气试验操作管理流程,规范作业人员安全 隔离措施实施和检查; 2、在开始作业前,作业负责人应对安全隔离措施进行检查; 3、试验完成后,应首先断开电源,并对被试设备逐个放电; 4、电气试验区域应设置安全围栏和警示,防止人员误入; 5、电气试验应按规程要求制定操作指导书,操作者在试验 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 前应检查作业指导是否正确; 作业防护 自然因素 1、自然因素对带电区域工作 可能造成; -地震、台风、冰冻、泥石流等突发的自然灾害造成结构倒塌、绝缘子断裂、设备掩埋; -雨天、洪水等自然灾害造成电气设备进水、受潮、绝缘下降、短路; -接地性能不良,由雷击造成过电压; 事故风险 1、加强对异常天气的作业警示,应可能避免在冰冻、台风、强降雨等灾害性天气的作业; 2、对抢修作业应有应对预案,并加强人员现场监测和预告; 3、在进入汛期前,应对设备结构、防护等设备设施进行检查和维护; 个人防护 防落物 1、开关站工作高空落物防护 不慎引发人员伤害或设备损坏事故风险 -设备、构架等锈蚀,瓷瓶碎裂; -道路、边坡碎石跌落; -高处物品固定不牢固; 事故风险 物体打击 1、在生产区域工作必须佩戴安全帽; 2、在有碎石跌落区域工作应采取安全网或其他防护措施; 3、加强室外高压设备的巡视工作; 4、对需要悬挂在高处的物品应检查是否已牢固固定; 个人防护 防坠落 1、带点区域高空作业防护不当; 事故风险 高空坠落设备损坏 1、高处作业人员要做好防止人员和物件跌落的安全措施,必须戴安全帽,系安全带,安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上; 2、在带电区域高空作业人员常用工具应放置在随身跨带的工具袋中或固定在构件上,防止跌落造成电气短路或设备损坏; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 个人防护 防SF6泄 露 1、SF6气体泄漏,造成中毒窒息; 2、泄露检测装置失效、故障; 事故风险 中毒窒息 1、加强对SF6泄漏检测系统的检查和维护,发现有异常告警应立即着手处理; 2、在有异常告警的区域工作时应佩戴防毒面罩; 3、加强区域作业时的通风和人员监护; 安全设施 防坠设施 1、防坠设施不齐全; 责任风险 1、规范区域安全设施的配备和维护管理,定期对带电区域的构架梯子、平台进行检查,对发现的问题应进行处理跟踪和闭环管理; 安全设施 防坠设施 1、带电区域工作防坠措施不当; -钢梯、直梯锈蚀、松动; -金属平台锈蚀、欠牢固; 2、孔洞盖板安放不平或缺失; 事故风险 高空坠落 1、对存在的暂无法解决的坠落隐患的应采取其他安全防护措施; 2、加强作业指导书中对孔洞盖板移动安全措施的制定; 3、作业前检查和落实检修作业中孔洞盖板移动的防坠措施; 4、加强作业监管,发现可能发生绊跌和坠落的应立即要求整改; 安全设施 消防设施 1、带电区域消防设备设施未 配置或配置不符合要求; 法律风险 1、加强对带电区域消防设备配备、功能验收管理,不符合 的应要求立即整改; 安全设施 消防设施 1、消防设备设施过期; 2、无消防设施标识; 责任风险 1、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 2、定期对消防设施标识进行检查和刷新; 安全设施 安全标识 1、带电区域无安全工作标识; 2、带电区域工作安全标识不符合要求; 3、电气一次设备相位色标、设备接地标识不符合要求; 责任风险 1、加强对带电区域安全标识的布置、维护和管理; 2、定期对安全标识进行合理性评价; 3、电气一次设备除了相位标识外,必须有相位色标; 4、设备接地应有明晰的黄绿标识; 变压器室 变压器室 作业防护 防触电 1、在变压器区域工作安全防 事故风险 1、采取固定护栏等来限定与带电设备安全距离; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 (机组、 厂高变、SFC输入 /输出变、 400V变、电抗器室) 护不慎: -带电检查安全距离不够; -现场设备不具备做安全隔离措施; 2、在变压器区域使用不合适的工器具引发触电事故风险; 触电 2、对现场设备不具备做安全隔离措施的应采取其他辅助 防护(五防锁)以及操作限制措施加以防护; 3、加强对进入变压器区域工作的工器具大小和长度进行监管,避免使用可能导致带电安全距离不足的工器具; 作业防护 电气试验 1、电气一次设备预防性试验 安全隔离不完善; 2、未按照规程要求进行电气试验; 责任风险 1、制定标准的电气试验操作管理流程,规范作业人员安全隔离措施实施和检查; 2、在开始作业前,作业负责人应对安全隔离措施进行检查; 3、试验完成后,应首先断开电源,并对被试设备逐个放电; 4、电气试验区域应设置安全围栏和警示,防止人员误入; 5、电气试验应按规程要求制定操作指导书,操作者在试验前应检查作业指导是否正确; 作业防护 防窒息 1、变压器室通风排烟系统故 障或失效可能引发窒息、中毒事故风险; 事故风险 中毒窒息 1、定期对通风排烟系统进行检查和维护; 2、对可能产生其他气体的作业,应在检查确认通风排烟系统工作正常后作业; 3、对通风排烟系统无法正常工作的应采取临时通风措施; 个人防护 防落物 1、变压器区域高空落物防护 不慎,造成人员伤害或设备损坏; -瓷瓶碎裂、构架锈蚀; -高处物品固定不牢固; 事故风险 物体打击 1、在生产区域工作必须佩戴安全帽; 2、在可能发生高空落物区域工作应采取安全网或其他防护措施; 3、对需要悬挂在高处的物品应检查是否已牢固固定; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 个人防护 防坠落 1、区域高空作业防护不当; 事故风险 高空坠落 1、高处作业人员要做好防止人员和物件跌落的安全措施,必须戴安全帽,佩带安全带。安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上; 安全设施 消防设施 1、变压器区域消防设备设施 未配置或配置不符合要求; 法律风险 1、加强对带电区域消防设备配备、功能验收管理,不符合的应要求立即整改; 安全设施 消防设施 1、在变压器区域工作消防设施 不符合; -油浸变压器消防设施过期或失效; -消防水系统设施停用或设施破损、老化、无法正常使用; -消防报警系统故障; -排油池鹅卵石未定期更换,周围动火; 2、无消防设施标识; 责任风险 1、加强对变压器区域消防设备配备、功能验收管理,不符合的应要求立即整改; 2、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 3、加强对油浸变压器动火作业管理; 4、定期对消防设施标识进行检查和刷新; 安全设施 防坠设施 1、防坠设施不齐全; 责任风险 1、规范区域安全设施的配备和维护管理,定期对带电区域 的构架梯子、平台进行检查,对发现的问题应进行处理跟踪和闭环管理; 安全设施 防坠设施 1、变压器区域工作防坠措施 不当; -本体直梯锈蚀、松动; 2、电缆孔洞盖板安放不平或缺失; 事故风险 高空坠落 1、定期对本体构架梯子、平台进行检查,对发现的问题应进行处理跟踪和闭环管理; 2、对存在的暂无法解决的坠落隐患的应采取其他安全防护措施; 3、加强作业指导书中对孔洞盖板移动安全措施的制定; 4、作业前检查和落实检修作业中孔洞盖板移动的防坠措 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 施; 5、加强作业监管,发现可能发生绊跌和坠落的应立即要求整改; 安全设施 安全标识 1、变压器区域无安全工作标识; 2、变压器区域工作安全标识不符合要求; 3、电气一次设备相位色标、设备接地标识不符合要求; 责任事故 1、加强对带电区域安全标识的布置、维护和管理; 2、定期对安全标识进行合理性评价; 3、电气一次设备除了相位标识外,必须有相位色标; 4、设备接地应有标识; 中低压配电室 (中压、低压厂用电配电室、SFC控制室、柴油机房) 作业防护 防触电 1、区域作业安全防护不慎; -屏柜门、抽屉带电闭锁失效; -低压电源线裸露、端子无电源标识; 2、使用不合适的工器具; 事故风险 触电 1、加强对区域设备可靠性的监管,对带电闭锁失效的应挂警示牌; 2、对存在触电隐患,应立即整改,重新标识,并加装防护盖; 3、加强对进入中低压配电区域工作的工器具进行监管,避免使用可能导致带电安全距离不足的工器具; 作业防护 防误碰 (开) 1、中低压配电区域误碰: -电气一次或二次回路误碰,造成开路或短路; -操作开关、按钮误碰造成设备误启停; -带电运行屏(SFC)、柜门误开设备停运; 2、防止误碰措施不完善; 事故风险 1、在带电区域工作,应观察周围的环境,对作业活动位置和范围进行调整; 2、对可能引发误碰的回路、设备、元件应设防护带和悬挂警示牌; 3、对容易误碰的设备应加装防护罩或采取其他限制措施; 4、带电运行柜屏上应悬挂警示牌,并上锁; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 作业防护 电气试验 1、电气一次设备预防性试验 安全隔离不完善; 2、未按照规程要求进行电气试验; 责任风险 1、制定标准的电气试验操作管理流程,规范作业人员安全隔离措施实施和检查; 2、在开始作业前,作业负责人应对安全隔离措施进行检查; 3、试验完成后,应首先断开电源,并对被试设备逐个放电; 4、电气试验区域应设置安全围栏和警示,防止人员误入; 5、电气试验应按规程要求制定操作指导书,操作者在试验前应检查作业指导是否正确; 安全设施 消防设施 1、区域消防设备设施未配置 或配置不符合要求; 法律风险 1、加强对带电区域消防设备配备、功能验收管理,不符合 的应要求立即整改; 安全设施 消防设施 1、消防设备设施过期; 2、无消防设施标识; 责任风险 1、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 2、定期对消防设施标识进行检查和刷新; 电气二次及自动化屏柜区域 电气二次及自动化屏柜区域(继保室、直流及蓄电池小室、LCU小室、通信机房等) 作业防护 防触电 1、区域作业安全防护不慎: -低压电源线裸露; -端子无电源标识; 2、使用不合适的工器具; 事故风险 触电 1、加强对区域设备触电隐患的排查,一经发现应立即整改 2、低压电源线应有护套或防护盖,并标识相线、地线和零线; 3、应按照电气作业规程,验电后作业; 4、加强对进入区域工器具进行监管,对尽可能减小金属裸露部分; 作业防护 防误碰 (开) 1、二次区域误碰,造成设备误 停/误开; 事故风险 设备故障 1、在区域工作,应观察周围的环境,对作业活动位置和范 围进行调整; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 -二次回路误碰造成开路或 短路, -操作开关、按钮误碰造成设备误启停; -设备损坏或碰落; 2、防止误碰措施不完善; 2、对可能引发误碰的回路、设备、元件应设防护带和悬挂警示牌; 3、对容易误碰的设备应加装防护罩或采取其他限制措施; 作业防护 运行环境 1、环境温度、湿度未能满足设备运行规定的要求; 2、环境周围存在粉尘,造成插件、元件短路或腐蚀,造成设备故障; 事故风险 设备故障 1、按照设备运行环境要求,配备相应的通风空调设施; 2、加强对通风空调系统运行的维护管理,确保系统的正常运行; 3、对作业可能产生粉尘的应采取防尘措施; 4、对通风和空调系统确实存在容量问题的进行技术改造; 作业防护 抗干扰 1、设备抗干扰能力不足-设备、机柜、小室屏蔽接地不良; -设备抗干扰能力差 2、对禁止电磁干扰区域使用手机或无线对讲机造成设备误动; 事故风险 1、加强对安装、检修、技改期间对屏蔽、接地线拆接和测试要求; 2、对容易误动的设备应采取控干扰措施或结合技改更换; 3、对易受干扰的设备和区域应对无线设备的使用加以屏蔽或限制; 作业防护 回路标识 1、保护CT/PT二次回路标识不清,可能造成CT开路、PT短路; 2、图纸和实际标识和编号不对应; 事故风险 1、加强对屏柜中的PT/CT二次回路、端子与接线的维护和对应性检查; 2、定异动图纸修改制度,加强对图纸修改的管理,确保图纸和实际标识和编号的一致性; 安全设施 消防设施 1、区域消防设备设施未配置 或配置不符合要求; 法律风险 1、加强对二次设备区域消防设备配备、功能验收管理,不符合的应要求立即整改; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 安全设施 消防设施 1、消防设备设施过期; 2、无消防设施标识; 责任风险 1、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 2、定期对消防设施标识进行检查和刷新; 压力设备区 压力设备区(包括但不限于压缩机房、发电机中间层、水轮机层等) 作业防护 防异常泄 压 1、压力设备区域不当泄压造 成人员伤害、机械损坏; -高压、中压气体压力容器、管道易损部件故障; -高压、中压设备排气口、安全阀压力出口位置错误; -高压、中压气系统或压力容器自动化元件或安全阀故障; -安全阀校验超期、不合格、未校验 2、输水系统管道、阀门连接易损部件故障,造成水淹设备或厂房; 事故风险 异常泄压 1、加强对压力设备、管道的监督检查,加强对设备状态信息的监测和评判; 2、在压力设备区域工作,应对有压设备的状态进行检查,确认无误后方才作业; 3、作业前应确认作业区域的安全性; 4、作业时发现异常声响应及时逃离,并警示告知; 5、避免在任何容易发生泄压的地方工作,作业应尽可能在设备泄压后进行; 6、定期对水淹厂房保护进行检测和校验; 作业防护 防泄漏 1、油系统渗漏造成滑跌或燃 爆: -油压系统和管道渗漏或作业不当,造成周围地面油滑; -油泄漏区域无火险警示; -沾有或吸附有油废弃物随意放置; 2、水系统渗漏造成地面滑跌 事故风险 滑跌燃爆 1、一旦发现渗漏应及时采取措施; 2、对可能发生渗漏区域作业,应采取安全措施,作业前铺设砂子或其他吸附材料,并设置临时消防器材; 3、对沾有或吸附有油的废弃物应集中、安全处置; 4、加强对区域动火作业的管理; 5、加强日常巡检,发现渗漏点应及时记录、限时整改; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 或设备进水事故风险 作业防护 个人防护 1、在油压设备区域作业穿着 不当; 事故风险 1、在油压设备区域工作,应按照防护要求穿防滑鞋; 2、工作人员进入机组油槽、压油槽工作,必须穿干净专用鞋、连体服进行; 作业防护 防噪声伤 害 1、设备泄压噪声造成周围人 员听力障碍事故风险; 事故风险 1、严格对可能发生噪声的泄压作业区域进行清场管理; 2、尽可能避免作业人员在设备泄压区域附近作业,必要时,必须佩带听力防护耳套; 安全设施 消防设施 1、区域消防设备设施未配置 或配置不符合要求; 法律风险 1、加强区域消防设备配备、功能验收管理,不符合的应要 求立即整改; 安全设施 消防设施 1、消防设备设施过期; 2、无消防设施标识; 责任风险 1、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 2、定期对消防设施标识进行检查和刷新; 3、在油压设备、管道进行动火的工作时,必须配置足够的防火器材,并办理相关的手续; 安全设施 安全标识 1、区域无安全工作标识; 2、区域工作安全标识不符合要求; 3、安全标识不符引发风险: -带压设备上压力标识不清 -排气通道无禁止出入标识 -安全标识(重点防火部位、禁止吸烟、禁止操作、止步危险)缺失; -水、气、油设备、管道色标不清; 责任事故 1、加强对区域安全标识的布置、维护和管理; 2、定期对安全标识进行合理性评价; 3、定期刷新水、气、有设备的色标; 4、定期对安全标识进行检查; 受限区域 作业防护 防磕碰挤 1、空间狭小、作业措施不当, 事故风险 1、加强对受限区域工作的策划,合理安排作业内容和作业 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 (包括但 不限于风洞、水车室、锥管室、压力钢管、封闭容器等) 压 造成的机械挤压、磕碰伤 害; 机械伤害 人员; 2、作业时应采取安全措施尽可能避免作业伤害; 作业防护 防窒息 1、受限区域通风不畅造成的 窒息; 2、在受限区域使用油漆等挥发性物资造成中毒或窒息; 事故风险 中毒窒息 1、加强作业指导书中对受限空间通风的要求,明确是否需 要临时通风手段; 2、对在受限空间使用油漆等挥发性物资的应采取防护措施、除了增加临时通风外,应佩戴正压式防毒面罩,有专人监督; 作业防护 照明 1、受限区域照明不当引发风 险: -照明不良操作失误; -临时照明设置不妥人员灼伤; -临时照明温度过高引发其他物资燃爆; 事故风险 1、加强对作业指导书中对受限区域临时照明的要求; 2、作业前应对区域的照明进行检查,对不符合要求的应立即更换; 作业防护 危险品 1、受限区域使用危险品不慎; 2、受限区域危险品防护措施不力; 事故风险 中毒窒息 1、加强对受限区域作业审批的管理,对危险品作业应办理 相关的审批手续; 2、规范受限区域的作业指导,明确在作业使用的物资、材料、危险品使用防护措施和作业时间要求; 3、在受限区域使用危险品应采取防护措施、除了增加临时 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 通风外,应佩戴正压式防毒面罩,并有专人监督; 作业防护 遗留物 1、受限区域遗留物造成设备 损毁; -废弃物、工具、材料遗留被运行机组吸入; -金属碎片、焊渣、铁屑等未打扫干净; 事故风险 机械伤害 1、加强对人员进入受限区域携带的工具、材料、物资登记 和离开受限区域的核查; 2、加强对作业人员的作业培训,规范作业过程工具、材料、物资的安全使用和回收; 3、加强对作业现场的清扫和监管; 作业防护 个人防护 1、进出受限空间人员着装不 符 事故风险 1、在易燃易爆环境中,应使用防爆型低压电器灯具及不发 生火花的工具,穿戴防静电等防护服装; 2、在酸碱等腐蚀性环境中,应穿戴好防腐蚀护具,穿防腐鞋; 3、受作业环境限制不易充分通风换气的场所,作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具; 4、在风洞工作应穿着连体服,作业人员所带的工具、材料应进行逐项登记; 5、加强对作业人员的着装培训,强化作业人员在进入风洞时对着装的检查意识; 作业防护 安全电压 1、在风洞或封闭金属区域使 用非安全电压>24V的电气设备(照明、电动工具); 事故风险 1、加强作业指导书中对风洞或封闭金属区域安全照明要求; 2、加强对进入风洞或封闭金属区域电气作业工具的监管; 3、对非安全电压的工具应检查是否配备漏电保护设施,同时在受限区域的作业人员应站立在绝缘垫上,带绝缘手套作业; 安全设施 防坠设施 1、受限区域工作(尾水椎管、 事故风险 1、受限区域高处作业在有条件的地方应搭建牢固的平台; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 引水管等)防坠措施不当; 坠落 机械伤害 2、对存在的暂无法解决的坠落隐患的应采取其他安全防 护措施; 3、加强作业指导书中对受限区域高处作业安全措施的制定; 安全设施 通信和监 护 1、在受限空间对外通信不畅; 2、监护人员不足或不到位; 事故风险 1、加强对受限区域工作专人或专用的通信手段的要求; 2、加强对受限区域工作的策划和管理,对危险的作业应实行定人定岗监护; 安全设施 消防设施 1、区域消防设备设施未配置 或配置不符合要求; 法律风险 1、加强区域消防设备配备、功能验收管理,不符合的应要 求立即整改; 安全设施 消防设施 1、消防设备设施过期; 2、无消防设施标识; 3、发电机消防系统未正常投运; 责任风险 1、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 2、加强发电机消防系统的验收和运行管理; 3、定期对消防设施标识进行检查和刷新; 旋转设备区域 作业防护 照明 1、旋转设备区域照明不足,造 成人为失误、人身伤害、设备损坏; 事故风险 1、加强对旋转设备区域照明的维护管理; 2、对照明不足的应拒绝或停止作业; 作业防护 个人防护 1、在旋转设备区域工作个人 防护不当; 事故风险 机械伤害 1、在旋转设备区域工作个人防护佩戴应遵守相关的规定 -长发牢固地盘在安全帽内; -穿连体服装; -在旋转机组盘长时间工作应佩戴听力保护耳罩; 安全设施 消防设施 1、区域消防设备设施未配置 或配置不符合要求; 法律风险 1、加强区域消防设备配备、功能验收管理,不符合的应要 求立即整改; 安全设施 消防设施 1、消防设备设施过期; 2、无消防设施标识; 3、发电机消防系统未正常投 责任风险 1、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 2、加强发电机消防系统的验收和运行管理; 3、定期对消防设施标识进行检查和刷新; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 运; 安全设施 护栏和警 示 1、裸露旋转设备区域安全警 示(危险、止步)缺失; 2、裸露旋转机械周围无护栏; 责任风险 1、加强对裸露旋转设备区域安全标识、护栏和警示的布 置、管理和维护; 发电机、水轮机区域 发电机、水轮机区域(发电层、安装间) 作业防护 隔离措施 1、作业区域隔离措施不完善、 检查不到位; 责任风险 1、大型作业应有方案、有措施、有组织、有落实、有监管; 2、对大型作业应进行安全风险评估,采取适当的风险应对措施; 3、在开始作业前,作业负责人应对安全隔离措施进行检查; 4、作业前,作业人员应确认安全措施正确; 作业防护 交叉作业 1、区域作业不慎,造成设备、工具、物件甩落,造成物体打击伤害; 2、交叉作业不慎引发人员伤害、设备损坏事故风险; 事故风险 物体打击 1、应尽可能避免同一区域的交叉作业,对无法错开的交叉 作业应采取安全防护措施或搭设防护设施; 作业防护 电气试验 1、电气一次设备预防性试验 安全隔离不完善; 2、未按照规程要求进行电气试验; 责任风险 1、制定标准的电气试验操作管理流程,规范作业人员安全 隔离措施实施和检查; 2、在开始作业前,作业负责人应对安全隔离措施进行检查; 3、试验完成后,应首先断开电源,并对被试设备逐个放电; 4、电气试验区域应设置安全围栏和警示,防止人员误入; 5、电气试验应按规程要求制定操作指导书,操作者在试验前应检查作业指导是否正确; 作业防护 金属探伤 1、金属无损探伤不慎造成区 域辐射伤害; 事故风险 1、制定金属无损探伤操作管理流程,规范作业人员在实施 金属无损探伤前安全措施的实施; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 2、金属探伤作业区域应设置安全围栏和警示,防止人员误入; 3、在开始作业前,作业负责人应对安全隔离措施进行检查; 4、作业前,作业人员必须确认周围是否已经清场; 作业防护 起重作业 1、起吊运输不慎,设备跌落造 成人身伤害或设备损坏; 事故风险 物体打击 1、起重作业指挥人员应在重物起吊和运输前检查严格实 行起吊区域清场,禁止人员站立或行走在起吊区域; 2、区域作业人员应尽可能的避免行走或在起吊区域作业; 作业防护 加热作业 1、加热拆卸(安装)无安全标 识,造成人员烫伤伤害或周围物品着火; 2、作业区域无消防器材造成火灾; 事故风险 火灾 1、加强作业指导书中对加热作业的安全措施的制定; 2、作业人员应妥善安置加热作业后的部件,必要时设置安全标识和围栏; 3、作业前应对区域的消防设施和器材进行检查,不符合要求的应增加配备; 作业防护 防坠落 1、区域高空作业防护不当; 事故风险 高空坠落 1、高处作业人员要做好防止人员和物件跌落的安全措施, 必须戴安全帽,佩带安全带。安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上; 安全设施 防坠设施 1、防坠设施不齐全; 责任事故 1、规范区域安全设施的配备和维护管理,定期对区域的护 栏、梯子、平台进行检查,对发现的问题应进行处理跟踪和闭环管理;; 安全设施 防坠措施 1、区域工作防坠措施不当; -设备拆除孔洞处未设盖板或设置安全护栏 -区域梯子、平台护栏松动、缺失; -区域吊物孔封盖不平、不 事故风险 高空坠落 1、加强作业指导书中对孔洞盖板移动安全措施的制定以 及吊物孔围栏和警示的要求; 2、定期对区域的梯子、平台进行检查,对发现的问题应进行处理跟踪和闭环管理; 3、对存在的暂无法解决的坠落隐患的应采取其他安全防护措施; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 坚固、无警示线; -区域吊物孔开口无围栏、护板 4、在区域作业前,应检查周围防坠措施是否安全可靠; 5、加强作业监管,发现可能发生绊跌和坠落的应立即要求整改; 水工廊道区域 水工廊道区域(观察廊道、集水廊道等) 作业防护 防触电 1、廊道内的采用不合格的电 气设施; 责任风险 1、禁止购置无政府监管部门认证的专业制造厂的设备、禁 止使用无合格标志产品; 作业防护 防触电 1、廊道的电气设施无漏电保 护; 2、廊道的电气设施接地性能不良; 事故风险 触电 1、加强对廊道电气设备和设施的维护和检查; 2、对长期处于潮湿环境的电气设备,建议用绝缘材料进行覆盖,并可采用安全电压; 3、对长期处于潮湿环境的电气设备,作业应在验电合格后,方才进行; 作业防护 通风照明 1、正常照明不足; 2、廊道通风不畅,潮湿、空气污浊造成中毒、窒息; 事故风险 1、加强对水工廊道区域通风和照明的维护管理,作业前对 通风和照明系统进行检查,及时更换损坏的照明设备; 2、廊道内应采用防触电照明,对无照明的区域,应有二人携带蓄电池灯进入; 3、廊道低于2.4米的应采用安全电压(36V)照明灯具外壳应敷设专用的接地线; 作业防护 渗漏及排 水 1、渗漏系统故障或排水渠道 堵塞,廊道溢水造成的设备故障; 事故风险 1、加强对廊道的自流排水及渗漏排水系统的维护和管理,发现积水应及时排除; 作业防护 防护(落 石、坍塌、渗漏、坠 1、水工廊道内存在严重渗漏、 碎石下落,局部坍塌事故风险; 事故风险 1、加强水工设施的监测和安全评定工作,定期对水工廊道进行检查; 2、对作业区域存在碎石下落的应采取安全网等防护措施; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 落) 对存在局部坍塌区域,除非有安全的支撑和加固措施,否则禁止作业; 3、进入廊道人员不得在危险区域长时间停留,应尽快通过危险区域; 作业防护 个人防护 1、进入廊道个人防护不当,造成滑跌、绊跌、中毒窒息; 2、进入廊道内个人防护不当,被蛇、鼠等小动物咬伤; 事故风险 1、对廊道地面不平整、积水的应进行疏导或整改; 2、进入廊道人员应配备蓄电池头灯等,穿防滑靴; 3、对长期无人进入的廊道,进入前应检查是否有危害生命的气体存在; 4、对存在潜在风险的廊道,进入前应加强通风,佩戴安全面罩,并配备可靠通信设备或专人监护; 5、进入廊道应正确着装,做好个人防护,并随身配备应急药品。 安全设施 设施和标 识 1、区域无安全设施和安全标识; 2、区域工作安全设施和标识不符合要求; 责任事故 1、加强对区域安全设施和安全标识的布置、维护和管理; 2、定期对安全设施和安全标识进行合理性评价; 3、定期对安全设施和安全标识进行检查; 高空作业区域 高空作业区域(闸门、杆塔) 作业防护 防坠落 1、钢梯、直梯锈蚀、松动造成 坠落伤害; 2、金属平台、护栏锈蚀、欠牢固造成坠落伤害; 事故风险 高空坠落 1、定期对本体构架梯子、平台进行检查,对存在坠落隐患的应采取其他安全防护措施; 2、加强对本体构架梯子、平台、护栏的维护管理; 3、作业前应对设施的安全性进行检查; 4、加强对生产环境安全的监管,对发现的问题应进行处理跟踪和闭环管理; 作业防护 防落物 1、设备、构架等锈蚀,瓷瓶碎 裂造成高空落物伤害; 事故风险 物体打击 1、在生产区域必须带安全帽; 2、加强室外高压设备的巡视工作; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 2、工具、物件跌落造成高空落 物伤害; 3、应尽可能避免有人在高空作业的区域下工作; 4、可能存在高空落物区域应设置安全围栏,并悬挂安全警示; 5、在高空作业区域工作应佩戴工具袋,将工具及物件放置在工具袋中或固定在工作附近的构件上。 作业防护 上下通信 1、高空作业与地面的通信不畅; 事故风险 1、加强作业指导书对通信手段配备要求; 2、作业前应先检查通信是否畅通; 安全防护 设施和标 识 1、区域无安全设施和安全标 识; 2、区域工作安全设施和标识不符合要求; 责任事故 1、加强对区域安全设施和安全标识的布置、维护和管理; 2、定期对安全设施和安全标识进行合理性评价; 3、定期对安全设施和安全标识进行检查; 户外作业区域 户外作业区域 作业防护 坍塌落物 1、户外区域可能存在边坡坍 塌落物,造成人员伤害; 2、未采取防护措施或施工措施不到位作业引发造成下方道路坍塌、建筑物落物倾斜; 事故风险 坍塌掩埋 1、户外挖掘作业应在基本了解地质情况的基础上,确定合 适的挖掘点、挖掘步骤和措施; 2、户外边坡作业应选择合适的站立位置,避开可能下落的碎石和泥土; 3、对可能发生坍塌的区域应在安全防护措施落实后作业; 作业防护 自然因素 1、台风、下雨、冰冻、泥石流、雷击等自然灾害造成户外作业人员伤害; 事故风险 1、对加强对异常天气的作业警示,应可能避免在冰冻、台 风、强降雨等灾害性天气的作业; 2、对抢修作业应有应对预案,并加强人员现场监测和预告; 3、在进入汛期前,应对设备结构、防护等设备设施进行检查和维护; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 作业防护 护栏和警 示 1、户外施工现场无警示、无护 栏,夜间无灯光警示,造成人员伤害风险或过往车辆倾覆; 事故风险 交通事故 1、规范户外安全作业的要求,强化作业实施前安全措施的落实; 2、户外交通通行区域作业应设置护栏、安全警示标志及夜间灯光警示; 3、加强对户外施工现场的安全作业监管; 作业防护 中毒和污 染 1、未采取任何个人防护措施 进行化学灌浆作业,造成周围人员中毒; 2、对遗留的化学灌浆未妥善处理,造成对周围环境、水源污染; 事故风险 1、规范化学灌浆作业的流程、个人防护要求以及废弃处置方法和要求; 2、作业前工作负责人应检查安全措施是否到位,个人防护是否佩戴,无关人员是否已清场; 3、在化学灌浆现场应站立在上风位,并佩戴防护面罩; 作业防护 个人防护 1、户外个人防护不当,被蛇咬 伤、毒虫叮咬; 1、户外作业应做好个人防护,采取措施,并随身配备应急药品; 油库 油库 作业防护 通风照明 1、油库通风不畅; 2、油库照明不足; 3、油库电器设施采用非防爆型; 事故风险 1、加强对油库的通风和照明进行检查和维护; 2、对通风不畅和照明不足可采用临时措施,且考虑防爆型电气设备; 3、对非防爆型电气设施进行整改; 4、在油库内工作应采用通风措施,必要时带防毒面具; 作业防护 储运 1、油库的油储运运输、罐装不当,造成静电火花放电造成火灾; 事故风险 燃爆 1、严格按照油库安全作业要求进行储运和装卸; 2、加强对进入油库的车辆静电接地的有效性进行检查; 3、禁止在油库储运和装卸时进行其他作业; 作业防护 电气维修 1、油区电气设备和设施带电 维修造成燃爆事故; 事故风险 燃爆 1、规范油库安全作业要求,电气设备的维修应停电进行; 2、工作负责人对设备是否停电进行检查; 3、作业人员在作业前应确认设备是否已停电; 作业防护 个人防护 1、个人防护不当; 事故风险 1、出入人员严禁衣着化纤服装、带有金属钉的鞋,防止静 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 燃爆 电或火化引发的火灾; 安全设施 通信和防 雷 1、油库通信不畅、防雷接地设 施不符引发雷电燃爆事故风险; 事故风险 燃爆 1、定期对油库的通信、防雷接地进行检测和维护; 安全设施 消防设施 1、油库消防设备设施未配置 或配置不符合要求; 法律风险 1、加强油库消防设备配备、功能验收管理,不符合的应要 求立即整改; 安全设施 消防设施 1、消防设备设施过期; 2、无消防设施标识; 责任风险 1、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 2、加强消防系统的验收和运行管理; 3、定期对消防设施标识进行检查和刷新; 安全设施 场地安全 1、油库区域安全设施不全或 有缺陷; -围墙有裂纹、局部坍塌 -油库安全标识不清 -消防设施不符合要求或超期 -场地存在油污和废弃物 -非防爆型电气设施可能引发燃爆事故风险 2、油库区域金属部件接地不良,造成火花放电,引发火灾; 事故风险 燃爆 1、规范油库仓库作业管理办法,加强对规范作业的培训; 2、定期对油库四周的围墙、安全标识(油库重地、闲人莫入、严禁烟火)等进行检查和维护; 3、定期对油库消防设施和消防器材进行维护; 4、及时对场地的油污进行清除, 5、对非防爆型电气设施进行整改; 6、设置废弃物专用铁箱,定期对废弃物进行清除和处理 7、定期对油库金属部件静电接地进行检查; 安全设施 设施配置 1、油库区域安全设施配置不 合格; 责任风险 1、加强油库安全设施配备、功能验收管理,不符合的应要 求立即整改; 安全设施 防盗 1、油库无防盗警报设施或设 施不全造成盗窃损失; 事故风险 1、油库应配备专门的防盗设施或防护犬; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 出入安全 出入管理 1、油库的出入管理不当; 2、人员出入管理不慎; 事故风险 1、规范油库出入管理,对出入人员、所携物品和穿着进行 登记检查,禁止火种入内; 2、加强对油库作业管理,对作业中存在风险的应办理相关审批手续; 3、对出入油库的运输工具防静电设施的完好进行检查; 危险品仓库 危险品仓库(化学品、易燃易爆物) 作业防护 通风照明 1、危险品仓库通风不畅; 2、危险品仓库照明不足; 3、危险品仓库电器设施采用非防爆型; 事故风险 中毒窒息 1、加强对危险品仓库的通风和照明进行检查和维护; 2、对通风不畅和照明不足可采用临时措施,且考虑防爆型电气设备; 3、对非防爆型电气设施进行整改; 4、在危险品仓库内工作应采用通风措施,必要时带防毒面具; 作业防护 货物装卸 1、危险品仓库的货物装卸不 慎造成爆燃、有毒物品泄漏; 事故风险 中毒窒息 1、规范危险品仓库的装卸流程,专人负责监管危险品的装卸; 2、仓库作业应规范危险品运输路径、范围,避免与货架的撞击; 3、按照危险品特性及存储和堆放要求堆放; 作业防护 环境条件 1、易燃易爆物存放环境不符 合(防潮、防火、通风、环境温度和湿度); -存放环境建筑安全等级、安全距离不符合标准; -存放位置与规格编号不对应; -存放环境的防雷和接地系统未定期检测 事故风险 燃爆 1、在危险品仓库工作应严格按照规章制度执行; 2、危险品应按物资不同性质、安全等级、防火、防爆、防腐、防扩散和防渗漏要求严格地分区、分类、分库存放; 3、对有着不同存放要求的危险品应按照严格按产品特性、存储条件和要求; 4、加强对危险品仓库区域的流动监管; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 2、化学品存放环境不符(防 潮、防火、通风、环境温度和湿度、防静电、防扩散、防腐、防渗漏); -存放环境的防扩散、防腐、防渗漏不符; -化学品未按照安全标签上的危险性提示存放; 作业防护 个人防护 1、个人防护不当; 事故风险 燃爆 1、出入人员严禁衣着化纤服装、带有金属钉的鞋,防止静 电或火化引发的火灾; 安全设施 通信和防 雷 1、危险品仓库通信不畅、防雷 接地设施不符造成雷电燃爆; 事故风险 燃爆 1、定期对危险品仓库的通信、防雷接地进行检测和维护; 安全设施 消防设施 1、危险品仓库消防设备设施 未配置或配置不符合要求; 法律风险 1、加强化学品消防设备配备、功能验收管理,不符合的应 要求立即整改; 安全设施 消防设施 1、消防设备设施过期; 2、无消防设施标识; 责任风险 1、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 2、加强消防系统的验收和运行管理; 3、定期对消防设施标识进行检查和刷新; 安全设施 防毒防盗 1、化学品仓库无防盗警报设 施或设施不全造成盗窃损失; 2、化学品仓库无防毒警报设施或设施不全造成中毒伤害; 事故风险 1、危险品仓库应配备专门的防盗设施或防护犬; 2、加强对仓库安全设施的维护和管理,对报警设施不全的应进行整改; 3、进入危险品仓库前应确认无出入危害; 出入安全 出入管理 1、化学品仓库的出入管理不 事故风险 1、规范化学品出入管理,对出入人员、所携物品和穿着进 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 当; 2、人员出入管理不慎; 行登记检查,禁止火种入内; 2、加强对化学品作业管理,对作业中存在风险的应办理相关审批手续; 3、对出入化学品的运输工具防静电设施的完好进行检查; 4、按照危险品废弃物处置流程,对危险品的废弃容器、包装进行处置; 物资仓库 物资仓库 作业防护 通风照明 1、物资仓库的通风不畅、温度 湿度控制不力造成货物失效或霉变; 2、物资仓库照明不足; 事故风险 1、加强对物资仓库的通风和照明进行检查和维护; 作业防护 货物装卸 1、物资仓库的货物装卸不慎 造成货物损坏; 事故风险 设备损坏 1、规范物资仓库的装卸流程; 2、规范物资仓库运输路径、范围,避免与撞击货架引发风险; 3、按照物资仓库特性,存储和堆放要求进行堆放; 作业防护 环境条件 1、环境未符合规定(防潮、防 火、温度和湿度); 事故风险 物资失效 1、在物资仓库工作应严格按照规章制度执行; 2、按照物资存放环境要求,配备相应的设备设施; 3、加强对设备设施的维护管理; 4、定期检查物资是否按照存放要求存放; 作业防护 标识和编 号 1、物资仓库安全标识不符; 2、货物标识不清、货物存放与规定存放分区位置、编号不对应; 事故风险 1、加强对物资入库时质量、安全标签、包装、内外标识、 有效期等安全标识的检查意识; 2、加强对货物入库时的名称、规格、型号、单位、厂家、数量、状态(合格、不合格、待检、已检待定、防火)进行核查; 3、对不同类型、属性物质应分区放置,并在货架醒目标识; 4、定期检查和刷新物资仓库的安全标识(严禁烟火)及货 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 架标识; 作业防护 个人防护 1、个人防护不当; 事故风险 1、出入人员严禁衣着化纤服装、带有金属钉的鞋,防止静 电或火化引发的火灾; 安全设施 消防设施 1、物资仓库消防设备设施未 配置或配置不符合要求; 法律风险 1、加强化学品消防设备配备、功能验收管理,不符合的应 要求立即整改; 安全设施 消防设施 1、消防设备设施过期; 2、无消防设施标识; 责任风险 1、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 2、加强消防系统的验收和运行管理; 3、定期对消防设施标识进行检查和刷新; 安全设施 防盗 1、物资仓库无防盗警报设施 或设施不全造成盗窃损失; 事故风险 1、加强对物资仓库防盗设施的布置、检查和维护; 2、定期对消防设施和消防器材进行维护,对超期的应立即更换; 3、规范物资仓库作业管理办法,加强对规范作业的培训; 出入安全 出入管理 1、物资出入管理未满足要求; 2、人员的出入管理不慎; 事故风险 1、加强对设备的发放管理,按标准流程严把进货、验货、 数量验证、入库、对货、发货、盘点、出库各个环节; 2、加强对物资仓库作业管理,对作业中存在风险的应办理相关审批手续; 3、货物发放应遵循先进先发或有效期短先发; 机电设备仓库 机电设备仓库 作业防护 通风照明 1、机电设备仓库的通风不畅、 温度湿度控制不力造成设备、电气产品、电子模件失效; 2、机电设备仓库照明不足; 事故风险 设备失效 1、加强对物资仓库的通风和照明进行检查和维护; 作业防护 存放环境 1、存放环境未符合规定(防 潮、防火、温度和湿度); 事故风险 设备失效 1、按照机电设备存放环境要求,配备相应的设备设施; 2、加强对设备设施的维护管理; 3、定期检查机电设备是否按照存放要求存放; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 作业防护 标识和编 号 3、机电设备仓库安全标识不符; 4、设备标识不清、设备存放与规定存放分区位置、编号不对应; 事故风险 1、加强对机电设备入库时质量、安全标签、包装、内外标 识、有效期等安全标识的检查意识; 2、加强对设备入库时的名称、规格、型号、单位、厂家、数量、状态(合格、不合格、待检、已检待定、防火)进行核查; 3、对不同类型、属性设备应分区放置,并在货架醒目标识; 4、定期检查和刷新机电设备的安全标识(严禁烟火)及货架标识; 作业防护 个人防护 1、个人防护不当; 事故风险 燃爆 1、出入人员严禁衣着化纤服装、带有金属钉的鞋,防止静 电或火化引发的火灾; 安全设施 消防设施 1、机电设备仓库消防设备设 施未配置或配置不符合要求; 法律风险 1、加强机电设备消防设备配备、功能验收管理,不符合的 应要求立即整改; 安全设施 消防设施 1、消防设备设施过期; 2、无消防设施标识; 责任风险 1、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 2、加强消防系统的验收和运行管理; 3、定期对消防设施标识进行检查和刷新; 安全设施 防盗 1、机电设备仓库无防盗警报 设施或设施不全造成盗窃损失; 事故风险 1、加强对机电设备仓库防盗设施的布置、检查和维护 2、定期对消防设施和消防器材进行维护,对超期的应立即更换; 3、规范物机电设备仓库作业管理办法,加强对规范作业的培训; 作业对象 作业对象 所谓作业对象安全风险评估就是对需要操作和作业设备可能存在的风险进行辨识 通识 通识 设备标识 完整性 1、设备标识不清、错误或设备 事故风险 1、加强操作前对设备名称、编号、位置的检查和监护核对 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 标识残缺,造成错走仓位, 误操作; 工作,发现有误或标识不清应立即停止操作; 电气一次设备 电气一次设备 设备状态 状态确认 1、未检查设备状态进行操作; 2、设备状态标识(运行、检修)不明确; 3、设备本身的状态指示不正确; 事故风险 1、加强操作前对设备状态的检查,通过挂牌信息、远方检 查和就地检查设备状态来确认设备的状态; 2、对设备状态指示不正确的应停止操作,及时报检; 3、设备检修必须在运行人员完成隔离操作的所有项目、作业人员确认操作正确后方可允许作业; 安全措施 隔离/恢 复 1、电气操作或电气试验安全 隔离/恢复措施不到位; 事故风险 1、制定标准的电气操作和电气试验操作流程,规范作业人 员作业前的检查和作业步骤,规范工作负责人和操作人员的交底工作; 2、加强对标准操作安全措施审核和执行管理; 3、工作负责人应在作业完成后检查设备是否具备恢复的条件; 4、操作人员在恢复操作前,对作业设备是否具备恢复进行检查确认; 安全措施 安全警示 1、作业无安全警示; 事故风险 1、在一次设备作业应按照操作票要求进行隔离,并悬挂 “有人工作,禁止合闸”等警示牌; 安全措施 五防闭锁 1、五防闭锁装置故障擅自操 作; 事故风险 1、建立五防系统故障解锁审批、许可和监护制度,严禁擅 自解锁; 安全措施 带电安全 距离 1、带电距离不足造成感应触 电; 事故风险 1、应采取固定护栏等来限定与带电设备安全距离; 2、作业前工作负责人应对携带的工具可能引起的风险进行检查; 个人防护 携带、佩 戴正确性 1、个人防护不当; 事故风险 1、带电作业前作业人员应确认是否佩戴绝缘工器具,安全 距离是否在有效范围; 电气二次设备 电气二次 设备标识 二次标识 1、二次标识不清或设备标识 事故风险 1、加强操作前对设备名称、编号、位置的检查和监护核对 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 设备 残缺,造成错走仓位,误操作 -设备屏前和屏后标识不对应; -电源开关标牌不清; -CT/PT二次回路端子标识不对应; -跳闸回路端子或跳闸压板标识不清; 工作,发现有误或标识不清应立即停止操作; 设备状态 状态确认 1、未检查设备状态作业; 2、设备状态显示不正确或不对应; 事故风险 1、作业前应严格检查设备状态,发现异常应停止作业,并 及时报检; 安全措施 隔离/恢 复 1、运行设备二次回路工作无 工作票或工作票未确认; 责任风险 1、加强工作票电气二次设备作业安全隔离/恢复操作标准 化、规范化管理; 2、工作负责人应在作业前检查安全隔离的正确性; 3、作业前操作人员应对安全隔离措施进行确认; 4、工作负责人应在作业完成后检查设备是否具备恢复的条件; 5、操作人员在恢复操作前,对作业设备是否具备恢复进行检查确认; 安全措施 隔离/恢 复 1、二次操作和试验安全隔离/ 恢复措施不到位,造成保护动作或重要信号丢失; 2、运行设备二次回路工作误碰电源、切换开关、CT/PT 事故风险 1、制定标准的电气二次操作和电气试验操作流程,规范作 业人员作业前的检查和作业步骤; 2、加强对标准操作安全措施审核和执行管理; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 二次回路; 安全措施 安全警示 1、作业无安全警示; 事故风险 1、在二次设备作业应按照操作票要求进行隔离,并悬挂 “有人工作,禁止合闸”等警示牌; 操作 权限监管 1、继电保护、自动化、监控系统无权限监管或未设置专人权限监管,造成他人擅自变更; 事故风险 1、加强对二次设备的权限管理,指定专职人员拥有修改的权限; 2、严禁擅自将权限交付给他人; 3、对保护定值的修改应按照规程要求,根据下达的整定单,在有人监护的情况下修改、复核后投入; 4、加强对继电保护、自动化系统修改权限的要求,任何修改应在系统中留有进入权限、修改日期的痕迹; 个人防护 携带、佩 戴正确性 1、个人防护不当; 事故风险 2、带电作业前作业人员应确认是否佩戴绝缘工器具; 网络、计算机监控系统和通信设备 网络、计算机监控系统和通信设备 设备标识 二次标识 1、设备标识不清或设备标识 残缺,造成错走仓位,误操作; -设备屏前和屏后标识不对应; -跳闸回路端子或跳闸压板标识不清; -网络和通信端口标识不清或不齐全 事故风险 1、加强操作前对设备名称、编号、位置的检查和监护核对 工作,发现有误或标识不清应立即停止操作; 设备状态 状态确认 1、未检查设备状态进行作业; 2、设备状态显示不正确或不对应; 事故风险 1、作业前应严格检查设备状态,发现异常应停止作业,并 及时报检;; 安全防护 安全防护 1、网络、计算机监控系统和通 事故风险 1、规范对系统安全防护作业的要求,强化作业人员安全防 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 信设备安全防护不当; -网络和通信设备无分区安全防护手段或安全防护手段失效引发病毒侵袭、非法入侵等安全风险; -计算机设备输入及网络端口无安全防护和屏蔽手段,造成病毒入侵; 护的意识; 2、加强对设备和系统接入的安全防护检查和验收工作; 3、对检查不合格的应立即要求整改,整改前应采取其他防护措施; 操作 权限监管 1、网络和通信系统无或未设 置专人权限监管,造成他人擅自登入修改; 1、加强对三次设备的权限管理,指定专职人员拥有修改的 权限; 2、加强对网络、计算机监控系统和通信设备修改权限的要求,任何修改应在系统中留有进入权限、修改日期的痕迹; 机械设备 机械设备 设备状态 (检修) 状态确认 (检修) 1、未检查设备状态进行操作; 2、设备状态(运行、停运、检修)不明确; 事故风险 1、加强操作前对设备状态的确认和检查;对检修的旋转设 备,必须在运行人员完成隔离操作的所有项目、作业人员确认操作正确后方可允许作业; 旋转设备(检修) 旋转设备(检修) 安全措施 隔离 1、机组水、气、油安全隔离措 施不到位造成机械伤害; 2、泵、压缩等旋转设备动力隔离安全措施不到位造成机械或触电伤害; 3、机组防旋转措施不到位造成人员伤害; 事故风险 1、加强对各旋转设备检修标准作业安全隔离的制定和检查; 2、严格按安全工作规程,在完成机械旋转设备停电、隔离、泄压、通风、加锁、悬挂警示、装设围栏安全隔离,并确认正确后,方可作业; 3、工作负责人应确认发电机及出口电气一次设备与运行部分隔离,并验证无电;检修机械部分应可靠地与运行部分隔离,没有油、水、气流入; 安全措施 安全警示 1、作业无安全警示; 事故风险 1、在机械设备作业应按照操作票要求进行隔离,并悬挂 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 “有人工作,禁止操作“警示牌; 安全措施 恢复 1、隔离恢复操作不当; 事故风险 1、加强机械设备作业安全隔离/恢复操作标准化、规范化管理; 2、工作负责人应在作业完成后检查设备是否具备恢复的条件,; 3、工作负责人应与操作人员进行作业恢复技术交底; 4、操作人员在恢复操作前,对作业设备是否具备恢复进行检查确认; 个人防护 携带、佩 戴正确性 1、人员着装、防护不当; 事故风险 1、加强对作业人员着装连体服检查和监管,不符合要求的 严禁入内; 2、加强对作业人员的着装培训,强化作业人员在进入风洞、水轮机机坑作业时对着装的检查意识; 旋转设备(运行) 旋转设备(运行) 设备状态 状态确认 1、设备状态(停机、备用、运 行)不明确引发误操作事故风险; 1、加强操作前对设备状态的确认和检查; 2、对运行设备的检测和试验工作,必须有试验方案和安全措施,并有专人监护; 3、在停机状态下对旋转机械的检查必须在运行人员完成所有的防转隔离措施、作业人员确认无误后进行; 安全措施 防落物 1、在旋转设备区域作业不慎 造成设备损坏; 事故风险 1、加强对可能发生损坏设备的运行旋转区域作业限制,除 非采取特殊的防落物措施; 2、加强对人员进入旋转区域携带的工具、材料、物资登记和离开受限区域的核查; 3、加强对作业人员的培训; 4、加强对作业人员着装和佩戴物体的检查和监管; 安全措施 转动防护 1、站立或靠近在移动部件(活 动导叶)上; 事故风险 1、禁止在运行机组移动部件上工作; 2、对停机状态下工作,必须在防转隔离完成,并在隔离点 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 悬挂安全标识牌后进行; 3、在设备未完全停止转动前、未隔离前禁止工作; 带压设备 带压设备 设备状态 状态确认 1、未检查设备状态进行操作; 2、设备状态(有压、无压、运行)不明确; 事故风险 1、加强操作前对设备状态的确认和检查; 2、对运行设备的检测和试验工作,必须有试验方案和安全措施,并有专人监护; 安全措施 隔离 1、带压设备作业安全措施不 到位造成人员或设备伤害; 2、泄压不当造成人员或设备伤害; 事故风险 1、对带压设备进行泄压操作必须是在检修部分与运行部 分彻底隔离后进行; 2、制定带压设备工作安全隔离作业指导,严格规范带压设备工作的安全措施和实施步骤; 3、加强对泄压操作管理,严格按照作业指导检查和实施操作; 4、对压力指示或阀门位置有误的,应通过综合分析确定设备是否有压,严禁未查明原因擅自工作; 5、泄压阀门在运行时应关闭,并挂警示牌;泄压时应保持全开、悬挂警示牌; 6、压力释放通道应严禁有人和电气设备; 安全措施 安全警示 1、作业无安全警示; 事故风险 1、在机械设备作业应按照操作票要求进行隔离,并悬挂 “有人工作,禁止操作“警示牌; 安全措施 恢复 1、隔离恢复操作不当; 事故风险 1、加强机械设备作业安全隔离/恢复操作标准化、规范化管理; 2、工作负责人应在作业完成后检查设备是否具备恢复的条件,; 3、工作负责人应与操作人员进行作业恢复技术交底; 4、操作人员在恢复操作前,对作业设备是否具备恢复进行 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 检查确认; 通用机械设备 通用机械设备 作业防护 焊接作业 1、未检查设备属性、设备状态 进行作业造成人员、设备伤害风险; 2、未检查周围环境、作业对象是否存在的易燃易爆物作业造成火灾; 事故风险 1、禁止在带电或带压设备焊接; 2、禁止对装有易燃易爆物的容器和设备焊接; 3、焊接作业应设有防止焊花飞溅引发火灾的措施; 4、对拆卸下的油容器、管道从事焊接作业前,必须将容器、管道冲洗干净; 5、作业前必须检查周围是否有易燃易爆物、电缆、脚手架等,并做好隔离措施; 起重设备 起重设备 设备状态 状态确认 1、未检查起重设备状态(检 修、工作)进行作业; 2、起重设备状态不明确引发误操作; 事故风险 1、加强操作前对设备状态的确认和检查;对检修的起重设备,必须在运行人员完成隔离操作的所有项目、作业人员确认操作正确后方可允许作业; 2、对仍处在运行的起重设备,操作应按照起重安全作业的要求进行; 安全措施 起重安全 1、在起重设备上作业安全措 施不到位; 事故风险 1、加强对起重设备检修标准作业安全隔离的制定和检查; 2、严格按停电、隔离、加锁、悬挂警示、装设围栏对起重设备进行安全隔离; 安全措施 坠落防护 1、在高空起重设备上作业未 对防坠措施进行检查,造成高空坠落; 事故风险 1、在起重作业前应对可能发生的坠落源进行检查,发现不符合要求应立即停止作业; 2、加强对起重机具的维护管理,定期对高空作业的防护设施进行检查; 个人防护 携带、佩 戴正确性 1、个人防护不当; 事故风险 1、在生产区域工作必须戴安全帽,使用正确的个人防护措施; 2、高空作业必须正确使用安全带,安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上; 3、高空作业规范使用工器具,防止工器具坠落; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 构建筑物 构建筑物 安全措施 设施与防 护 1、从事构建筑物混凝土、土石 方、钻孔和灌浆作业防护不当; 2、从事构建筑物的焊接业务防护不当; 3、构建筑物消防设施不全造成火灾; 4、构建筑物安全标识不明; 事故风险 1、对混凝土灌注或凿除、土石方挖掘以及钻孔和灌浆作 业,应采取防飞石、防尘、防毒个人防护措施; 2、应根据焊接工作位置、对象、焊接工具采取隔热、绝缘、防坠等个人防护措施; 3、加强对区域消防设备配备、功能验收管理,不符合的应要求立即整改; 4、定期对消防设备和设施的有效性进行检查和更换; 5、定期对构建筑物的安全标识进行检查和维护; 作业 施工 1、构建筑物拆建、挖掘不慎引发坍塌; 2、构建筑物拆建、挖掘不慎引发高空坠落; 3、施工作业不当引发人员或设备伤害; 事故风险 1、加强对施工作业队伍的安全作业管理; 2、构建筑物拆建应制定拆建方案、拆建顺序,并通过专业人员审核; 3、对可能发生坍塌的应事先采取加固、支撑等安全措施; 个人防护 携带、佩 戴正确性 1、个人防护不当; 事故风险 1、在户外区域工作必须戴安全帽,使用正确的个人防护措施; 2、高处作业人员要做好防止人员和物件跌落的安全措施,必须戴安全帽,佩带安全带。安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上; 水下设备 水下设备 设备状态 状态确认 1、与水下作业相关的设备状 态不明(开启、关闭、停机 /运行)引发人员伤害事故风险; 2、对水下工作区域构造、走向不明引发人员伤害事故风 事故风险 1、对水下作业应制定方案,明确作业内容和要求,允许的工作时间、周围可能存在的风险、相关的隔离措施和安全作业保证措施; 2、作业前应对设备状态进行确认,并在相关的操作控制设备上悬挂安全警示标识; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 险; 安全措施 水下防护 1、未检查水下作业装备作业; 2、水下作业的装备工具使用不当造成人员伤害; 3、水下作业的监护不力造成人员伤害; 事故风险 1、水下作业必须按照安全工作规程对个人潜水装备检查 确认装备无误后进行; 2、应按照水下作业要求佩戴和使用潜水设备; 3、水下作业应有专人监护; 个人防护 携带、佩 戴正确性 1、个人防护不当; 事故风险 1、水下作业必须按照作业要求,正确使用个人防护措施; 高空设备 (包括闸门、杆塔等) 设备状态 状态确认 1、高空设备作业设备状态(检修、工作、带电)不明引发风险; 1、禁止高空带电作业(对抽水蓄能电站); 2、严禁在启闭过程中的闸门上站立; 3、对检修设备,必须在运行人员完成隔离操作的所有项目、作业人员确认操作正确后方可允许作业; 4、对运行闸门进行作业,应严格按工作票上的隔离措施进行,并挂牌警示; 5、禁止对开启闸门进行焊接作业; 安全措施 安全标识 2、高空作业无标识和安全措 施; 事故风险 2、在高空设备作业应对相关断开相关设备的控制操作电 源,并悬挂“有人工作,禁止合闸”等警示牌; 个人防护 携带、佩 戴正确性 1、高空作业防坠措施不力造 成坠落; 2、在脚手架上工作未穿防滑鞋引发造成坠落; 3、高空作业工具跌落造成物体打击事故风险; 事故风险 1、高空作业应系好安全带和防坠器,并确认安全带固定牢 固; 2、高空作业应佩戴工具带,所有的工具应放置在工具袋中; 3、在高空平台作业应佩戴安全带,并将安全带系在牢固的物体上; 4、在杆塔上工作,应将安全带后备保护绳系在安全牢固的 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 构件上; 管理 管理 所谓作业对象安全风险评估就是对需要操作和作业设备可能存在的风险进行辨识 综合管理 综合管理 人员 人员 培训管理 培训计划 1、培训无计划或计划不详细, 针对性不强; 责任风险 1、征求各部门、专业培训需求情况,按不同需求制定不同 类型(安全、岗位、技能等)的培训计划; 培训管理 培训内容 1、培训内容不全、上岗(转岗) 培训内容针对性不强; 2、特种作业人员未进行执证上岗培训; 3、安全技术培训不到位; 责任风险 1、征求各部门、专业培训需求情况,每年年初确定年度培训计划和内容; 2、结合需求情况,重点制定安全技术的培训,提高职工安全技术能力和意识; 3、按照特种作业取证和验证的周期要求,组织人员进行特种作业执证上岗培训; 4、人员新上岗(转岗)时及时进行岗位技能、职责等培训; 培训管理 培训对象 1、未按照全员、专业技术人员、 特种作业人员、新上岗、转岗等不同对象进行培训; 2、安全技术能力不强; 3、人员新上岗、转岗未及时参加培训; 4、特种作业人员未进行执证上岗培训引发风险; 责任风险 1、及时掌握人员变化情况,尤其是新上岗、转岗人员; 2、根据培训内容,及时确定培训对象,对于全员性质的培训(如安全教育培训等)要通知到位,做好培训批次、人员安排; 3、掌握特种作业人员培训需求,及时联系有关政府部门,组织进行执证上岗培训; 4、针对人员情况,进行针对性培训; 培训管理 培训记录 1、培训记录不齐全、弄虚作 假; 责任风险 1、规范培训记录的格式和要求,做好培训通知、培训要求、培训内容、培训老师、参加培训人员和培训时间等项目内容台账记录; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 培训管理 培训考核 和评价 1、培训考核不及时进行,考核 未达到促进掌握安全技术能力目; 2、对培训效果未及时进行评价,达到提高、改进培训从而促进安全技术能力掌握目的; 责任风险 1、及时对每次培训进行考核评价,做好评价分析和改进, 同时做好培训考核评价记录; 2、根据培训考核评价情况,改进和完善培训内容和方法; 培训管理 三违活动 1、对三违培训不力; 2、对三违打击力度不够; 事故风险 1、加强对各工作面工作协调人、检修负责人和工作班成员 反三违活动的宣传和教育; 2、加强对习惯性违章的监管,做到发现一起,纠正一起,考核一起,及时纠正不良行为,杜绝习惯性违章; 3、对三违现象进行认真分析教育,防止再次发生; 作业工器具 作业工器具 日常管理 台账 1、工器具管理台账不齐全; 2、工器具管理不完善; 责任风险 1、制定作业工器具管理制度,明确管理职责,规范采购、 保管、维护保养、试验及报废等工作标准; 2、建立各类作业工器具的台帐,按有关规定做好维护保养和定期试验,并做好记录; 3、制定作业工器具的安全操作规程/规定,加强安全工器具的使用培训,掌握安全工器具的正确使用方法; 4、作业工器具应统一分类编号,定位存放,专人管理 日常管理 收发和检 验 1、作业工器具收发台账不齐 全; 2、作业工器具检验不到位; 责任风险 1、制定作业工器具的收发管理办法,明确收发工作流程和 检查要求; 2、建立各类作业工器具收发台帐,按有关规定收发和检查记录; 3、建立作业工器具的检验台账,按照工器具检验周期送检,并做好记录; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 物资 物资 日常管理 收发 1、物资收发台账不齐全; 责任风险 1、制定物资管理制度,明确管理职责,规范采购、保管、 维护保养、试验及报废等工作标准; 存储 1、物资未按属性要求进行存储; 责任风险 1、制定物资入库检查和存储管理制度,明确管理职责,规 范分类入库存储要求; 生产环境 生产环境 日常管理 巡视和维 修 1、生产环境巡视和维修管理不 到位; 责任风险 1、制定生产环境定期巡视和维修管理办法,明确管理的职责,规范巡视和维修的范围、内容、保修处理等工作要求; 2、对存在重大安全隐患应制定处理规定和应对措施; 日常管理 厂内交通 管理 1、厂内交通管理不到位; 责任风险 1、制定厂内交通管理办法,明确管理的职责,规范巡视和 维修的范围、内容、保修处理等工作要求; 2、对存在重大安全隐患应制定处理规定和应对措施; 作业组织 作业组织 组织、技 术、安全措施 作业评估 1、未对作业进行安全、技术评 估开工; 责任风险 1、规范检修作业的评估工作,对计划的检修作业进行安 全、技术、经济可行性评估; 组织、技 术、安全措施 作业评估 1、作业范围、作业要求、作业内容、作业时间风险评估不到位、评估错误、评估后未进行监督检查; 2、交叉作业安全风险分析不到位; 事故风险 1、规范标准检修作业(A\B\C\D)的作业范围、作业要求、 作业内容、作业时间; 2、认真检查并核实作业内容、作业范围,必要时要到现场或设备进行实地勘察,对作业内容和要求以及作业时间进行分析,重点对作业过程中可能产生的风险进行分析评估; 3、加强对作业过程的监督管理,通过监督来验证评估是否正确,措施是否妥当; 4、条件许可时,尽量避免交叉作业,必须交叉作业,应召集有关交叉作业工作面的负责人共同分析可能存在的风险,确定工作协调人和交叉作业流程以及管理方法; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 组织、技 术、安全措施 人员配置 1、人员配备不够或技术力量 配备薄弱; 2、配备人员现场经验缺乏; 3、作业关键人员选择不合适; 事故风险 1、规范标准作业人员配置和要求; 2、根据作业任务、承载能力,合理安排作业人员; 3、对经验缺乏人员应增加培训和现场实际带教和操作监督; 4、选择或更换可胜任的关键人员; 组织、技 术、安全措施 工期控制 1、工期控制不当拖延或集中 加班; 事故风险 1、根据标准作业,规范工期控制要求; 2、根据具体工作任务,确定合理工期,并经分管领导审核批准; 3、严格按照批复的工期安排工作,对需调整工期的应及时分析原因,寻找合理的解决方法;确需调整工期的,在需经分管领导同意并及时上报上级主管单位(或上级调度单位)予以批准; 4、尽可能避免集中加班,确保作业人员的; 组织、技 术、安全措施 安全设施 配置 1、安全设施配置不到位; 事故风险 1、规范标准作业的安全设施配置要求; 2、对现场安全设施设置情况进行监督检查,发现安全设施未按要求使用、设置不全、存在缺陷等,要及时指出并要求立即整改配备合格齐全的安全设施; 3、外包施工合同中对安全设施配置和费用进行明确说明; 组织、技 术、安全措施 三措审批 1、三措审批流程未完或未审 批擅自开工; 责任风险 1、规范作业开工准备有关文件要求,杜绝三措未完成、未审批开工的行为; 组织、技 术、安全措施 三措管理 1、三措编写内容不全、可操作 性差; 2、三措编写、审核、批准程序 责任风险 1、规范三措编写目的、内容和要求; 2、组织编写单位、班组以及生技、安监等有关部门对三措的编写是否合理进行审查; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 不符合规定; 3、三措监督不力; 3、严格按照批复的三措,项目负责人、协调人以及安全监 督人员对工作现场进行监督,发现违章要及时指正; 组织、技 术、安全措施 物料准备 1、未准备物料开工; 责任风险 1、规范作业开工前的物料准备检查,杜绝物料未准备开工 的行为; 组织、技 术、安全措施 物料准备 2、物料准备不充分; 事故风险 1、规范标准作业物料要求; 2、做好工作计划,提前对工作所需要的各种材料、工器具、设备等进行分析,汇总形成物料需求; 3、对照汇总后的物料需求,检查仓储情况; 4、根据仓储情况,提前进行物料采购,物料采购到后,及时对其进行检查验收,确保所需要的物料在检修施工前已具备且可用; 组织、技 术、安全措施 作业指导 书 1、作业指导书未通过审批流 程实施; 责任风险 1、规范作业指导书实施的流程,明确检查要求,杜绝未审 批实施行为; 组织、技 术、安全措施 作业指导 书 1、作业指导书不全或有误; 2、作业指导书针对性不强; 事故风险 1、加强标准作业指导书的编制工作; 2、作业指导书编写人员应具备相应专业技术能力,熟悉所编写的作业指导书的内容、工艺和检修作业流程; 3、对照检修导则和本单位检修项目情况,确定作业指导书内容和项目; 4、组织专业技术人员对作业指导书进行审核; 5、作业指导书必须经总工程师或分管领导批准后方可使用; 组织、技 术、安全措 危险点辨 识 1、未进行危险点辨识开工; 责任风险 1、规范作业指导书中危险点辨识的检查要求,杜绝未进行 危险点辨识擅自开工的行为; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 施 组织、技 术、安全措施 危险点辨 识和控制 1、危险点辨识不到位; 2、危险点控制不力; 事故风险 1、危险点辨识人员应具备相应的专业技术能力,熟悉检修 施工作业的环节和工艺流程; 2、结合现场工作实际情况,认真对作业环节、流程等进行危险点辨识; 3、在工作过程前,对班组成员要认真进行危险点布控,将本工作的危险点情况进行分析和交代,并进行危险点布控; 4、工作过程中,加强对作业面的安全监督,重点做好危险点的防范措施执行情况的监督,发现问题要及时指正; 安全、技术 交底 执行 1、未对作业进行交底作业或 交底不到位; 责任风险 1、规范安全、技术交底的对象、作业范围、作业内容、隔 离措施和危险点以及交底记录要求,并做好安全技术交底有关书面、录音记录; 安全、技术 交底 交底范围 和内容 2、对作业的范围和内容交底 不充分引发风险; 事故风险 1、安全技术交底人员应具备相应的专业技术能力,熟悉检 修施工作业环节; 2、交底前应对施工作业内容、范围和所涉及到的危险进行全面分析; 3、针对所涉及到的危险进行安全技术交底,明确施工作业中应采取的安全要求和技术要求; 安全、技术 交底 交底对象 1、未对所有作业对象进行交 底; 2、作业交底的对象有误; 事故风险 1、安全、技术交底应由工作负责人或项目负责人对所有参 加本作业面的作业人员进行; 2、掌握人员状况,新增人员时同样履行安全技术交底以及有关书面、录音记录; 安全、技术 交底 交底记录 1、安全交底未留有痕迹(内 容、要求、成员、时间); 事故风险 1、安全技术交底前,交底人应将需要交底的内容材料准备 齐全,交底时应采取录音方式进行; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 2、交底记录不完整; 2、安全交底材料(内容、要求、人员、交底时间等)应专 门记录在案,参加交底人员应在进行签名确认; 3、安全交底材料应妥善保管; 安全监督 过程监督 1、作业过程监督不力或不到位; 事故风险 1、规范标准作业关键节点、关键工艺和要求,规范过程监督内容; 2、加强对监督人员的监督内容和要求的培训,并定期对监督结果进行评价; 3、监督过程发现的问题要及时指正,防止再次发生; 验收和评 价 验收标准 和流程 1、作业验收标准不正确; 2、作业验收流程不正确、不完整; 事故风险 1、应依据国家和上级有关标准以及厂家有关资料要求编 制作业验收标准,规范标准作业的验收标准; 2、作业验收标准应经审核和批准流程,未经批准的作业验收标准不得使用; 3、作业验收人员应具有相应的专业技术能力,熟悉检修施工作业工艺、质量标准和作业流程; 4、作业验收应严格执行三级验收流程,并由相应资质的人员执行验收程序; 验收和评 价 验收记录 1、验收无记录、无评价、无签 字; 事故风险 1、制定合适的作业验收记录单,规范验收记录; 2、验收时及时在验收记录单相应位置填写检查情况和验收评价情况,并进行签字确认; 验收和评 价 整改闭环 管理 1、验收发现的问题无整改计 划、无实施监督、无整改验收; 事故风险 1、及时将验收发现的问题和验收情况反映至工作负责人、 项目负责人; 2、对发现的问题要求工作负责人、项目负责人制定整改计划,限期整改; 3、在整改过程中加强对其的监督检查; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 4、设备设施验收不合格,不得投入生产运行; 外包管理 管理流程 1、外包管理流程不清; 责任风险 1、规范外包工程管理流程,其中包括 -施工合同和安全协议 -外包单位本次施工的组织措施、技术措施及安全措施; -外包单位工作负责人资质; -外包单位人员安全教育和考试审查合格证 -对外包单位人员进行工程安全技术交底 -获得开工许可进入现场施工 -遵守和严格执行工作票制度 外包管理 资质审查 (单位和人员) 1、外包工程单位承包资质不 全、未包含所承包的业务、虚假证件; 2、外包工程施工人员资质与所施工项目不对应、提供虚假证件、未执有效资格证件; 责任风险 1、规范外包工程资质审查的内容和要求; 2、对施工单位和施工人员资质进行审查,并要求提供资格证件原件,必要时与发证机关或上网查证,对其资质做好档案管理; 3、比照施工项目内容,核对证件适用范围; 4、加强培训,熟悉外包施工项目所需证件; 外包管理 合同签订 (包括安全协议) 1、未及时签订外包工程施工 合同,无合同施工; 2、安全协议未及时签订、安全协议未明确合同双方的安全责任; 3、施工项目与签订合同不符合; 责任风险 1、规范外包合同签订的相关内容和要求; 2、在签订外包施工合同同时,及时签订安全协议,明确双方安全责任,未签订合同、安全协议不得开工; 3、检查确认施工项目和签订合同内容一致,无合同外施工项目; 外包管理 外包监护 1、外包工程未明确工程安全 事故风险 1、规范外包监督的内容和要求; 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 监督人员、项目负责人; 2、外包工程实施中安全监督管理不全、不严格; 3、未对外包施工人员进行安全教育考试或针对性不强; 2、设置外包工程安全监督人,30人以上施工队伍设置专职 安全员 3、外包施工过程中加强安全监督检查,发现违章现象及时指正; 4、外包施工人员必须经过安全教育培训且考试合格后方可进场施工; 外包管理 设施审查 1、施工用器具、设施等不合 格、规格型号不符合现场条件; 2、使用不合格的施工用器具、设施; 责任风险 1、施工单位提交施工用电源、安全工器具、起重机械、大 型设施清单,明确规格型号; 2、对施工现场使用的器具、设施等加强合格验证的监督检查, 3、脚手架等设施应按要求进行验收挂牌; 规章制度 规章制度 制度管理 制度完整 性 1、制度制定不及时; 2、制度制定与上级规定或现场实际执行情况相冲突; 3、制度未制定、制定不全面、不完善; 责任风险 1、根据现场实际需要,按照国家和上级有关文件、要求和 精神以及规章制度等及时制定本单位规章制度; 2、制度制定时要组织有关部门进行讨论、分析,制度覆盖范围要明确,用词要准确,避免制度不全面、不完善和含糊不清; 制度管理 制度发布 1、制度制定、审核、批准流程 不符合规定; 2、制度制定发布不及时、条件不具备提前发布实施; 责任风险 1、制度制定后要严格执行审核、批准的流程,严禁使用未 经批准的制度; 2、制度制定后要及时发布,制度实施条件不具备时,应提前做好制度的宣贯培训工作等各项准备工作,条件具备时要及时发布。 制度管理 制度执行 1、制定执行不严肃; 2、制度理解有偏差导致制度执行发生问题; 3、不执行制度、选择性执行制 责任风险 1、加强制度的培训宣贯工作,对制度的内容、目的、要求 等进行宣贯,要着重对制度执行人和执行对象进行重点内容培训宣贯,必要时要组织考试; 2、加强制度执行过程中的检查和监督,对不执行的和选择 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 度; 性执行的应究其原因; 制度管理 制度监督 1、制度执行过程中缺乏监督、 监督不到位; 责任风险 1、加强制度的培训宣贯工作,对制度的内容、目的、要求 等进行宣贯,要着重对制度执行人和执行对象进行重点内容培训宣贯,必要时要组织考试; 2、加强制度执行过程中的监督,发现违反规章制度的要及时指正并做好制度的解释工作,发现制度不完善、不全面要及时反映并及时修改,符合条件需处罚的要坚决予以处罚; 制度管理 制度评估 1、制度未及时根据实际情况、 上级要求进行修订; 2、未及时废除不执行的制度; 3、每年未及时清理有效制度; 责任风险 1、根据实际情况,结合上级要求及时对制度进行修编,及 时废除不符合实际要求的制度; 2、每年对适用的有效制度进行清理并下文发布; 3、每3~5年对运行规程、检修规程等规程进行重新汇编; 其他 其他 两票管理 两票策划 1、两票填写安全措施不齐全; 2、两票安全策划不当,危险点分析不齐全; 事故风险 1、检修前期做好检修工作票数量、安全措施和危险点分析 的执行策划; 2、对每张工作票都要进行工作危险点分析; 3、合理安排工作,保证每项操作有序安全; 4、严格对两票进行审核,发现不合格、不具备条件的两票及时退回; 两票管理 动火管理 1、动火作业区域划分不当; 2、动火作业无工作票; 责任风险 1、根据安规合理划分动火作业区域,完善动火制度; 2、规范动火作业管理流程,严禁无票作业; 两票管理 动火管理 1、动火作业措施不齐全; 2、动火作业人员、消防器材不到位; 事故风险 1、动火作业前,要检查周围有无易燃、易爆物、电缆等, 做好隔离措施; 2、动火作业前必须做到安全措施、消防措施、监督检查三到位; 应急管理 应急机制 1、应急组织机构不明确; 事故风险 1、建立生产安全事故应急处理组织机构,明确各级人员的 序号 类别 评估要点 风险要素 可能存在的风险 风险种类 应对措施 2、人员发生变化时应急机构 未调整; 职责,联系方式并向上级应急处理指挥部备案; 2、人员发生变化时及时调整应急机构; 3、建立健全快速响应的现场应急管理机制,规范突发事件各环节的应急处理程序 应急管理 应急预案 1、无应急预案或事故预案欠 缺; 2、应急预案可操作性较差; 事故风险 1、加强标准应急预案的编写工作,组织人员梳理应急预案 情况,结合实际情况补充完善有关应急预案; 2、对工作现场涉及到的危险源、有关安全隐患进行分析,及时编制或完善有关应急预案; 3、应定期检查事故处理预案,及时编制、修订相关应急处置措施/应急预案; 应急管理 事故处理 1、事故处理机制不清; 2、事故处理流程不合理; 事故风险 1、建立事故处理机制,规范事故处理的流程; 2、事故处理的首要原则是控制事态范围、查明原因,以防止事故扩大; 3、处理事故应: -尽快解除对人身和设备安全威胁,限制事故发展,消除事故根源; -尽可能保证其它运行设备继续安全运行,防止事故扩大; -调整电站运行方式,使其恢复正常供电或运行; -处理停电事故时,首先恢复厂用电系统和直流系统及重要负荷的供电;
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